Oferă o idee despre funcționalitatea tranzacțiilor cu clienții în configurația „1C: Trade Management 8” (rev. 11.3) și despre tipurile de tranzacții utilizate. Să aruncăm o privire mai atentă la cea mai simplă opțiune - o tranzacție fără proces.

Tranzacțiile neprocesate în 1C nu vă permit să stabiliți etapele tranzacției, ele pot reflecta doar informații despre client și produs, precum și rezultatele tranzacției - indiferent dacă a fost câștigată sau pierdută.

Crearea unui tip de tranzacție

Pentru ca înregistrarea unei tranzacții să fie posibilă, în program trebuie introduse informații despre tipul tranzacțiilor. Să deschidem directorul de tipuri de tranzacții.

CRM și marketing / Setări și directoare / Oferte / Tipuri de tranzacții cu clienții

Să creăm noul fel, specificați detaliile:

• nume - pentru exemplul nostru „Vânzarea de gyroscutere (cu ridicata mic)”,
• tip de tranzacție - „Alte tranzacții fără proces”,
• marcați steagul „Utilizarea este permisă”,
• pentru exemplul nostru, verificăm și indicatorul „Remediați cererea primară”.

Includerea funcției „Remediați cererea primară” permite introducerea informațiilor despre nevoia principală de bunuri a clientului la încheierea unei tranzacții și, ulterior, stabilirea procentului de satisfacție a clientului și a motivelor de nemulțumire.

În câmpul Descriere, puteți introduce o descriere text arbitrară a tipului de tranzacție.

Înregistrați și închideți tipul tranzacției.

Înregistrarea ofertei

După ce tipul de tranzacție este introdus în program, este posibilă înregistrarea tranzacției în sine.

Să zicem că avem potential client care vrea să cumpere 10 hoverboard-uri. Vom înregistra începutul lucrărilor la o înțelegere cu el. Să mergem la directorul de oferte și să creăm o nouă ofertă.

CRM și Marketing / CRM / Oferte pentru clienți

Să alegem un client, este posibil să alegeți și un acord (dacă afacerea este câștigată, documentele de vânzare vor fi întocmite în conformitate cu acest acord).

Pe fila " informatii generale" specifica:

• Numele tranzacției.
• Potențial (suma potențială a tranzacției în valută contabilitate de gestiune; moneda nu poate fi schimbată) și probabilitatea de finalizare cu succes a tranzacției (în procente). Aceste valori pot fi calculate de program pe baza datelor disponibile în baza de date. În exemplul nostru, introducem manual.
• Interesul principal al clientului este canalul și sursa. (Citiți mai multe despre captarea interesului principal în articol)
• Starea tranzacției. Stări posibile: „În curs”, „Câștig”, „Pierdut”. Până la finalizarea tranzacției, lăsăm „În curs”.
• Tipul ofertei. Acesta este un articol obligatoriu. Puteți alege dintr-o listă de tipuri de tranzacții. În exemplul nostru, selectăm tipul introdus anterior „Vânzarea hoverboard-urilor (cu ridicata mic)”, care are tipul „Alte tranzacții neprocesate”.

Oportunitățile de a lucra cu o anumită tranzacție sunt determinate de tipul acesteia, sau mai degrabă, de tipul de tranzacție care este specificat pentru acest tip.

În fila „Participanți”, puteți specifica partenerii - participanții la tranzacție, persoanele de contact și rolurile acestora. Roluri posibile ale partenerilor: „client”, „furnizor”, „influencer”, „solvent”. Pentru un participant care este client la această tranzacție, este disponibil doar rolul „client”.

În fila „Cerere primară” este necesar să descrieți nevoia clientului.

Dacă opțiunea „Remediați cererea primară” este selectată pentru tipul de tranzacție, atunci cel puțin o linie trebuie completată în formularul de tranzacție din fila „Cerere primară”.

Aici nu trebuie să specificați articolele din nomenclatură, ci doar să introduceți o descriere textuală a mărfurilor dorite de client. Aici introduceți și suma estimată a tranzacției (puteți alege moneda).

Coloanele „Procent de satisfacție” și „Motive de nemulțumire” se completează după finalizarea tranzacției.

Să scriem și să încheiem afacerea.

Pierderea unei înțelegeri

Să presupunem că tranzacția nu a avut loc, deoarece organizația noastră nu a avut timp să cumpere produsul potrivit.

Să deschidem o afacere și, în fila „De bază”, setați starea la „Pierdut”. Aici vom alege motivul pierderii (de exemplu, „Nu am putut cumpăra bunurile la timp”).

Ghidul „Motive pentru pierderea ofertelor” este disponibil pe pagina Setări și Ghiduri CRM și Marketing (CRM și Marketing / Setări și Ghiduri). Puteți crea noi motive în ea.

În fila „Cerere primară”, indicăm procentul de satisfacție a clienților (0%) și motivul nemulțumirii (în exemplul nostru, „Nu există un sortiment necesar”).

Ghidul „Demand Failure Reasons” este disponibil și în setările și ghidurile CRM și Marketing (CRM și Marketing / Setări și Ghiduri). Este posibil să se creeze noi cauze.

Să scriem și să încheiem afacerea.

Deal câștig

Sa presupunem ca organizatia noastra a achizitionat bunurile necesare (gyroscutere), clientul ne-a contactat din nou pentru o achizitie, iar tranzactia a avut loc.

În directorul de oferte, vom crea o nouă ofertă cu același tip ca înainte (în exemplul nostru, „Vânzarea hoverboard-urilor (îngros mic)”, cu tipul „Alte oferte neprocesate”), cu același client și pentru aceeasi cantitate.

În fila „Informații generale”, selectați starea tranzacției: „Câștigat”.

În fila „Cerere primară”, indicăm procentul de satisfacție a clienților (în exemplul nostru, 100%).

Să scriem o afacere.

Vânzare prin afacere

Pentru a înregistra o vânzare în cadrul unei tranzacții, vom folosi mecanismul de intrare pe bază.

În formularul de ofertă, faceți clic pe „Creați pe baza”. După cum puteți vedea, pe baza unei tranzacții, este posibil să se creeze diverse documente, inclusiv un act de muncă efectuat, o comandă de client și vânzarea de bunuri și servicii.

În exemplul nostru, vom crea documentul „Vânzări de bunuri și servicii” pe baza tranzacției. Se va completa parțial (se indică clientul și acordul), rămâne de introdus marfa vândută.

Atunci când se creează documente pe baza unei tranzacții, pozițiile din nomenclatură nu sunt completate, deoarece anumite bunuri nu sunt specificate în formularul de tranzacție.

Să completăm documentul de implementare, apoi să îl postăm în starea „Implementat”.

După înregistrarea implementării, vom pune marca „Închis” în formularul de tranzacție. Aceasta înseamnă că toate tranzacțiile din cadrul tranzacției sunt finalizate.

Să scriem și să încheiem afacerea.

Rapoarte de afaceri

Informațiile analitice despre tranzacții sunt afișate în rapoartele corespunzătoare despre CRM și marketing.

CRM și Marketing / CRM și Rapoarte de Marketing / Tranzacții

Raportul Profit brut după tranzacție arată veniturile, costul mărfurilor, profitul brut și marja pentru fiecare tranzacție în moneda contabilității de gestiune.

Pentru formarea corectă a raportului privind profitul brut din tranzacții, este necesar să se efectueze mai întâi închiderea programată a lunii.

Raportul „Eficiența tranzacțiilor” reflectă informații despre ofertele câștigate, pierdute și în curs.

Citiți articolele noastre despre alte tipuri de tranzacții în 1C: și.

Uneori, organizațiile trebuie să cumpere sau să vândă valută străină. Situația poate fi multe. De exemplu, importați sau exportați mărfuri, trimiteți angajați în călătorii de afaceri în străinătate, plătiți un împrumut în valută etc.

Legislația actuală obligă organizațiile să reevalueze soldurile valutare în ruble la cursul stabilit. În cazul unei diferențe de curs valutar într-o direcție pozitivă pentru dvs., aceasta se reflectă ca alte venituri în evidențele contabile și ca venituri neexploatare în NU. Cuantumul diferentei negative se ia in calcul la fel, doar pentru cheltuiala.

În acest articol, vom lua un exemplu despre modul în care sunt efectuate operațiunile de conversie valutară în 1C 8.3 și vom lua în considerare postările acestora, și anume, cumpărarea și vânzarea de valute.

Înainte de a începe să lucrați cu moneda, trebuie să configurați programul.

În cazul în care un transfer între un cont în valută și ruble durează mai mult de o zi, va trebui să utilizați un cont intermediar 57.

Din secțiunea „Principal”, accesați.

În fereastra care se deschide, găsiți elementul numit „Contul 57 „Transferuri în curs” este folosit când vă mutați Bani” și marcați-l cu un steag. Acest supliment nu trebuie să fie activat.

De asemenea, este recomandat să verificați instalarea unui alt add-on. Din meniul Administrare, selectați Funcționalitate. În fereastra de setări care apare, deschideți fila „Decontări” și verificați dacă steagul este setat la elementul „Decontări în valută și USD”. Îl avem deja setat implicit.

În secțiunea „Referințe”, selectați „Monede”.

Veți vedea o listă cu toate monedele adăugate la program cu ratele acestora. În acest formular, faceți clic pe butonul „Descărcați cursurile de schimb...”.

Programul vă va solicita să selectați acele valute străine pentru care doriți să descărcați rate. Bifați casetele lor și faceți clic pe butonul „Descărcați și închideți”. Valoarea implicită este data curentă, dar o puteți modifica.

Acum puteți trece direct la exemplul nostru de vânzare și cumpărare de monedă în 1C 8.3.

Vânzarea de valută

Stergerea valutei straine

Luați în considerare un exemplu în care organizația noastră trebuie să vândă 7.000 USD către Sberbank pentru ruble. Inițial, un ordin de plată este creat în 1C și pe baza acestuia. Nu vom lua în considerare ordinul de plată în sine și vom trece imediat la executarea radierii, deoarece acesta este cel care face afișările necesare.

Specificați „Alte decontări cu contrapărți” ca tip de operațiune. Destinatarul în cazul nostru este PJSC Sberbank. Am încheiat deja un acord cu el cu decontări în USD. Este selectat în cardul acestui document. Figura de mai jos arată cardul acestui acord.

De asemenea, în anulare, indicăm contul contabil 52 (Conturi valutare) și contul de decontare 57.22 (Vânzări în valută). În plus, trebuie să specificați organizația și contul bancar.

Să parcurgem documentul și să ne uităm la postările sale. Puteți vedea că nu doar anularea în sine a fost reflectată, ci și diferențele de curs valutar.

Dacă moneda și-a schimbat valoarea de la ultima tranzacție valutară, 1C va adăuga și o tranzacție pentru calcularea reevaluării soldurilor valutare (dacă reevaluarea este configurată).

Chitanță în contul curent

După ce banca primește 7.000 USD, ni le va transfera în ruble. Programul ține cont de document.

Chitanța se completează automat după descărcare de la client-bancă. Cu toate acestea, este recomandat să verificați detaliile completate, în special contul și suma.

Mișcările acestui document sunt prezentate în figura de mai jos.

Cumpărarea valutei

În cazul cumpărării de monedă în 1C 8.3, trebuie să efectuați aceiași pași ca în exemplul anterior.

În această situație, anularea va arăta ca „Alte decontări cu contrapartea”. În tranzacțiile de cumpărare de valută, în loc de 57,22 va fi 57,02 (Cumpărare de valută). Chitanța în contul de decontare va avea forma „Cumpărare de valută”.

O tranzacție cu o tranziție manuală pe etape este utilizată dacă întreprinderea nu are un control strict asupra implementării fiecărei etape a proceselor de vânzare. Etapele proceselor de vânzare sunt stabilite în mod arbitrar, iar implementarea fiecărei etape este controlată de managerul însuși. În același timp, spre deosebire de o tranzacție care este controlată de un proces de afaceri, nu există o tranziție automată de la o etapă la alta, managerul însuși înregistrează procesul de trecere la următoarea etapă a procesului de vânzare.

Pentru a utiliza tranzacții cu tranziție manuală pe etape, vom folosi tipul de tranzacție Vânzare arbitrară. În tipul de tranzacție Vânzare arbitrară, tipul de tranzacție este setat la Tranzacții cu tranziție manuală pe etape.

Pe pagina Etape de vânzări, trebuie să specificați o listă de etape. În acest caz, puteți utiliza lista de etape care este înregistrată în program pentru procesul de afaceri tipic de vânzare sau puteți adăuga propriile etape care sunt utilizate în procesul de vânzare într-un anumit întreprindere comercială. Noile etape sunt preînregistrate în directorul Etape ale procesului de vânzare (secțiunea Vânzări). Pentru a adăuga un nou pas al procesului de vânzare la formularul de tip de ofertă, utilizați butonul Adăugați.

La înregistrarea unei noi tranzacții, este necesar să specificați tipul tranzacției în ea - Vânzare arbitrară. După ce tranzacția este înregistrată, în ea apar informații despre prima etapă în care se află tranzacția. Dacă tranzacția prevede posibilitatea înregistrării cererii primare, atunci, la fel ca în tranzacția procesului de afaceri Standard Sale, aceasta trebuie înregistrată.

Procedura de înregistrare a operațiunilor care sunt efectuate în procesul de lucru cu o afacere este similară cu cea descrisă în procesul de afaceri standard de vânzare. Cu toate acestea, tranziția între etape se realizează manual folosind săgeata de tranziție indicată în formularul de tranzacție.

Spre deosebire de procesul de afaceri Sample Sales, în care sarcinile au fost generate automat, managerul trebuie să genereze sarcini manual. Pentru a face acest lucru, utilizați comanda Creare pe baza sarcinii.

De asemenea, folosind comanda Creare bazată pe, documentele sunt generate în cadrul ofertei: Ofertă comercială, Comanda clientului, Vânzări de bunuri și servicii etc.

Folosind comanda Interacțiuni, sunt înregistrate toate interacțiunile cu un client înregistrat ca parte a unei tranzacții.

Când lucrează cu o afacere cu o tranziție manuală pe etape, managerul poate sări peste etapa următoare și să treacă la o altă etapă arbitrară de procesare manuală a documentelor în cadrul tranzacției.

Pentru a trece la o altă etapă a tranzacției, trebuie să efectuați următorii pași:

• Pe cardul de tranzacție, faceți clic pe butonul Procesare plan.
• În caseta de dialog Stadii procesului de vânzări care apare, plasați cursorul pe etapa procesului de vânzare la care doriți să mergeți.
• Faceți clic pe butonul Treceți la etapa selectată.
• Faceți clic pe butonul Salvați și închideți.

După înregistrarea informațiilor în formularul de tranzacție, va fi indicată etapa la care ați trecut manual.

Săgețile de navigare vă permit să vă deplasați în mod arbitrar prin etapele tranzacției. Când lucrați cu o afacere cu o tranziție manuală prin etape, puteți utiliza toate aceleași caracteristici ca și atunci când lucrați cu o afacere gestionată de procesul de afaceri Sample Sale. Adică, exact în același mod, puteți stabili valoarea potențială și probabilitatea unei tranzacții, puteți înregistra mediul tranzacției, puteți vizualiza lista de documente pentru tranzacție, puteți vizualiza informații despre rezultatele vânzării tranzacției.

În ciuda faptului că o listă arbitrară de etape este stabilită în timpul procesului de lucru, pentru astfel de tranzacții, eficiența lucrului la tranzacții este, de asemenea, analizată folosind diverse rapoarte (rapoarte în secțiunea Vânzări).

Încheierea unei tranzacții cu o tranziție manuală prin etape poate fi efectuată în orice etapă a lucrului cu o afacere. Managerul însuși determină statutul care trebuie stabilit în tranzacție: stabilește câștigurile din tranzacție sau stabilește că afacerea este pierdută.

Dacă cererea principală a clientului a fost înregistrată în tranzacție, atunci dacă afacerea este câștigată, trebuie să înregistrați manual procentul de satisfacție al cererii primare pe pagina Cerere principală.

Dacă cererea primară a clientului este complet satisfăcută, atunci procentul de satisfacție este setat la 100%.

Dacă cererea primară a clientului este satisfăcută parțial, atunci se stabilește procentul prin care, în opinia managerului, cererea primară a clientului este satisfăcută și se indică motivul pentru care această cerere nu a fost pe deplin satisfăcută. Lista motivelor de nemulțumire față de cerere este precompletată în directorul Cauze de nemulțumire față de cererea primară (secțiunea Vânzări - Setări și directoare).

După stabilirea stării tranzacției și înregistrarea satisfacerii cererii primare, managerul selectează caseta de selectare Închis și închide afacerea.

ÎN În ultima vreme tot mai multe întrebări despre noua ediție produs software„1C Salariul și Managementul Resurselor Umane”, și anume versiunea 3.0. Prin urmare, astăzi am decis să scriu un articol în cadrul acestei ediții a programului. Publicația va fi dedicată stabilirea calculului câștigurilor la bucată (ținută de echipă, ținută de lucru) în 1C ZUP 3.0. Clientul meu din minunatul oraș Kaliningrad, cu care am discutat recent despre această problemă, a contribuit la decizia de a scrie despre înțelegere. În timpul acestei consultări, am fost surprins să constat că programatorii 1C și-au îmbunătățit semnificativ capacitatea de a calcula câștigurile la bucată în ZUP 3.0.

Deci, ce anume va fi discutat în acest articol. Vă voi spune trei, după părerea mea, principalele puncte legate de calcul câștiguri la bucată în ZUP 3.0:

• cum să stabiliți o afacere în ZUP 3.0 în general, acest proces a devenit puțin confuz în comparație cu ediția 2.5;
• cum se calculează o ținută de brigadă, ținând cont de KTU (rata de participare a forței de muncă) și de tarif;
• cum să configurați calculul simultan al salariilor și al câștigurilor la bucată (o întrebare similară pentru ZUP 2.5 este dezvăluită în).

Configurarea posibilității de calculare a câștigurilor la bucată (ținuta de echipă) în ZUP 3.0

✅

✅

✅

Pentru început, voi observa că toate capturile de ecran ale acestui articol vor fi făcute în noua interfață versiunea 3.0, care se numește „Taxi”. Dacă aveți o interfață normală, puteți comuta la „Taxi” din meniul principal „Service” -> „Parametri”. Se va deschide o fereastră pentru setarea parametrilor, unde trebuie să selectați „Taxi” și să faceți clic pe „Reporniți”. Deși nu trebuie să treceți la această interfață. Tot ceea ce va fi discutat în acest articol se află și în interfața obișnuită a programului.

Acum să ne dăm seama cum să configurați capacitatea de a calcula o tranzacție în ZUP 3.0. În primul rând, trebuie să găsim și să selectăm elementul „Salarizare” din secțiunea „Setări” din meniul principal. Se va deschide o fereastră cu același nume, în care trebuie să faceți clic pe link „Stabilirea compoziției angajamentelor și deducerilor”. Și din nou, se va deschide o fereastră cu același nume cu acest articol. Și deja în ea, în fila „Alte angajări”, bifăm caseta de selectare „Câștiguri din muncă pe bucată”.

Ca urmare a acestei setări, vor avea loc o serie de modificări în baza de informații. În primul rând, în listă „Angajamente”(sau așa cum au fost denumiți în 2.5 „Tipuri de calcul”) vor exista două noi angajamente care se referă la câștigurile la bucată. Lista „Angajamente” poate fi găsită în secțiunea „Setări” din meniul principal. Deci în această listă va apărea tipul de calcul și „Câștiguri din muncă la bucată (pentru cei care lucrează la un tarif orar)”.

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru incepatori:

Observ imediat că acestea sunt tipuri tipice de calcul și sunt potrivite pentru o situație în care un angajat primește fie câștig la bucată, fie un salariu, dacă se dovedește a fi mai mult. Adică, pentru a rezolva problema pusă la începutul acestui articol, aceste tipuri de angajamente nu ne vor potrivi. Să deschidem taxele în sine și să vedem formulele care sunt propuse de dezvoltatori în aceste tipuri de calcule.

În multe cazuri, o astfel de formulă poate fi utilă și la cerere. Prin urmare, voi demonstra cum se calculează o tranzacție folosind un tip de calcul tipic, iar apoi în a doua parte a articolului vom reveni la rezolvarea problemei acumulării simultane atât a unei tranzacții, cât și a unui salariu obișnuit.

Calculul câștigurilor la bucată (ținuta de echipă) în ZUP 3.0, ținând cont de KTU și tarifele

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Deci, să angajăm doi angajați noi de la 1 noiembrie 2014 și să le atribuim un tip de calcul „Câștiguri parțiale (pentru angajații cu un salariu)”. Este nevoie de exact două persoane pentru a demonstra calculul tranzacției în cadrul echipei. Pentru a introduce noi angajați, folosim cele obișnuite document de personal"Recrutare". Vă rugăm să rețineți că va trebui să introduceți suma salariului, deoarece formula pentru acest tip de calcul presupune că salariul este calculat dacă se dovedește a fi mai mare de salariile la bucata.

Acum, trebuie să introducem informații în program despre cât de mult a lucrat echipa formată din acești doi angajați pentru luna noiembrie. Pentru aceasta in ZUP 3.0 document folosit „Date de salarizare”, având forma "lucrare". Acest document poate fi accesat în meniul principal secțiunea „Salariu” -> „Date pentru salarizare”.

Documentul în sine conține două file „Munca efectuată” și „Angajați”. Marcaj „Lucrare finalizată” conține informații despre ce operațiuni tehnologice efectuate de echipă (domeniul „Tipul de muncă”) și cantitatea de muncă prestată.

În exemplul nostru, angajații acestei echipe au asamblat mese. Pentru 1 tabel din „Tipul de muncă” prețul este de 1.200 de ruble. În câmpul „Cantitatea de muncă efectuată” este indicat numărul de tabele asamblate de echipă - 100. Iar valoarea producției echipei este calculată automat - 120.000 de ruble.

Acum accesați fila „Angajați”. Această filă indică componența brigăzii. Selectăm acolo doi angajați, adoptați puțin mai devreme de Stahanov și Smetanin. În partea tabelară a documentului, există două câmpuri „Tarif tarifar” și „Coeficient” (de fapt, acesta este KTU). Ei determină modul în care suma câștigată de echipă va fi distribuită între angajați. Și cel mai probabil nu vezi încă aceste câmpuri în programul tău.

La câmpuri „Rata tarifară” și „Coeficientul” (KTU) erau disponibile în ZUP 3.0 trebuie făcute setări suplimentare. În secțiunea principală „Setări”, trebuie să găsiți elementul „Șabloane de date de intrare”, deschideți aceste șabloane și selectați linia „Piecework”.

În fereastra „Piecework” care se deschide, trebuie să setați comutatorul „Distribuit tuturor angajaților” pe poziția activă și să selectați ce metodă de distribuție aveți nevoie „Inclusiv coeficientul” sau și „Ținând cont de mărimea tarifelor”. Există astfel de locuri necunoscute cu setări în configurația ZUP 3.0.

Salvăm acest document „Piecework (model de document de introducere a datelor de intrare)” și revenim la document „Munca pe bucată (date privind salariile)”, unde am introdus informații despre dezvoltarea brigăzii. Cel mai probabil, va trebui să îl închideți și să vă conectați din nou, astfel încât câmpurile „Coeficient” și „Tarif tarifar” să apară în fila „Angajați”.

Coeficienții (KTU) vor fi completați automat cu valoarea 1 pentru toți angajații, dar rata tarifară in functie de valoarea pe care am indicat-o in documentul "Angajare". În cazul nostru, angajații au tarife diferite, astfel că suma câștigată de echipă va fi repartizată între angajați proporțional cu tarifele.

Prin modificarea valorii coeficientului se va modifica și suma, fiind distribuită ținând cont de noul coeficient. Voi lăsa CTU egal cu 1 pentru ambii angajați.

Și bineînțeles, realizăm documentul „Statul de plată”.

Calculul castigului la bucata (vestita de echipa) concomitent cu salariul

Acum, să vedem cum se configurează calcularea simultană a salariului și a câștigurilor la bucată în ZUP 3.0. Pentru aceasta, tipul standard de calcul „Câștiguri pe bucată (pentru cei care lucrează cu un salariu)” nu ne va fi suficient. Cert este că acest tip de calcul nu poate fi atribuit concomitent nici cu „Plată prin salariu”, nici cu „Plată prin tarif orar”. Toate aceste acumulări din fila Urmărire timp sunt setate la „Pentru a lucra un schimb complet în termenul limită”, iar programului i se interzice atribuirea simultană a unui angajat ca angajări planificate care au setări similare.

Pentru a ocoli această limitare, vom crea un nou tip de calcul, în care setarea de urmărire a timpului va fi setată la valoarea de care avem nevoie „Plată suplimentară pentru timpul deja plătit”. Să creăm un nou tip de calcul prin copiere și să-l numim „Câștiguri în bucăți (numai tranzacție)”. Deci trebuie să facem trei modificări:

1. Pentru ca setarea de urmărire a timpului să dobândească valoarea dorită, în fila „De bază”, selectați elementul din câmpul „Atribuire acumulare”. „Alte angajamente și plăți”. Urmărirea timpului va dobândi automat valoarea „Plată suplimentară pentru timpul deja plătit”;
2. Trebuie să introduceți formula în câmpul corespunzător. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe „Editați formula” și scrieți în câmpul Formula - castiguri la bucata ;
3. În câmpul „Angajare în curs”, este mai bine să selectați "Lunar" astfel încât calculul să aibă loc în documentul „Statul de plată” în timpul calculului final.

După aceste setări, putem atribui în siguranță tipul de calcul „Plată prin salariu” și „Câștiguri pe bucată (numai tranzacție)” angajatului în același timp.

Informațiile despre câștigurile la bucată se introduc în același mod ca în primul exemplu, folosind documentul „Salariu” -> „Date pentru salarizare” -> "lucrare".

Ei bine, calculul în sine pentru tranzacție și pentru salariu are loc în documentul „Statul de plată”, unde, la completare, ar trebui să apară rânduri cu două tipuri de acumulare „Plata prin salariu” și „Câștiguri parțiale (numai tranzacție)”.

Asta e tot pentru azi! Vor apărea noi materiale interesante.

Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:

Criteriile de clasificare a tranzacțiilor ca tranzacții controlate și procedura de raportare a acestora sunt cuprinse în capitolul 14.4 din Codul fiscal al Federației Ruse. Contribuabilii care au efectuat astfel de tranzacții în anul 2013 trebuie să depună o notificare la organele fiscale până la data de 20 mai 2014. Pentru informații despre cum să pregătiți o notificare a tranzacțiilor controlate în programul 1C: Contabilitate 8 CORP, ținând cont de cele mai recente clarificări de la Serviciul Federal de Taxe și Ministerul Finanțelor din Rusia, citiți acest material pregătit de experții 1C. Toate exemplele și figurile din articol sunt date folosind ediția 3.0.

Subsistem pentru pregătirea notificării tranzacțiilor controlate în „1C: Contabilitate 8 CORP”

Programul „1C: Accounting 8 CORP” a dezvoltat un subsistem specializat pentru pregătirea unei notificări a tranzacțiilor controlate, care vă permite să completați, să imprimați și să încărcați automat o notificare în în format electronic,

Acest subsistem, precum și subsistemul de raportare reglementată, utilizează date contabile reglementate, dar, spre deosebire de raportare, are propria sa izolare funcțională.

Aceasta înseamnă că atunci când pregătiți o notificare, nu este nevoie să reintroduceți sau să modificați datele în tranzacțiile comerciale reflectate în baza de informații. În același timp, obiectele și mecanismele utilizate pentru pregătirea notificărilor sunt implementate separat de funcționalitatea principală a programului. Acest lucru vă permite să introduceți și să editați informațiile necesare doar pentru a finaliza notificarea, indiferent de principală tranzacții de afaceriși să nu schimbe interfața programului familiară contabilului.

Înregistrările din registrul de acumulare sunt folosite pentru a finaliza notificarea (în continuare în sensul articolului - tranzacții controlate). De regulă, o intrare în registru corespunde unui rând separat al documentului primar.

Informațiile despre fiecare tranzacție controlată trebuie să fie conținute în fara esec următoarea informație:

• despre participanții la tranzacție și contract;
• despre documentul la care se referă tranzacția;
• despre subiectul tranzacției;
• privind indicatorii cantitativi și de sumă ai tranzacției (în ruble și în valută);
• despre tranzacțiile comerciale.

În plus, acestea pot include informatii suplimentare. Se introduc după cum este necesar, iar aceste informații pot fi introduse atât pe tot parcursul anului, cât și direct la completarea notificării.

Formarea pas cu pas a unei notificări în „1C: Accounting 8 CORP”

Pregătirea unei notificări de tranzacții controlate implică trei pași:

• completarea unei liste preliminare de tranzacții controlate pe baza datelor contabile reglementate;
• clarificarea și adăugarea datelor pentru tranzacțiile care au fost incluse în lista tranzacțiilor controlate în prima etapă;
• generarea, analizarea și încărcarea notificărilor privind tranzacțiile controlate în formă electronică pentru depunerea la organele fiscale.

Pentru claritate și ușurință în utilizare a subsistemului în program, a Asistent de pregătire pentru notificarea tranzacțiilor controlate(vezi Fig. 1), care se accesează prin hyperlinkul cu același nume din panoul de navigare din secțiunea Contabilitate, taxe, raportare.

Orez. 1. Asistent de pregătire a notificărilor privind tranzacțiile controlate

In forma Asistent controalele sunt grupate în funcție de pașii enumerați.

Etapa 1. Completarea listei de tranzacții controlate

Lista tranzacțiilor controlate din program este completată automat pe baza documentelor baza de informatii supuse mișcărilor contabile. Algoritmul de completare prevede lucrul numai cu acele tipuri de documente care pot înregistra tranzacții controlate.

În ceea ce privește întrebarea care fapte ale vieții economice ar trebui considerate drept tranzacții, Ministerul Finanțelor al Rusiei a explicat în mod repetat că termenul „tranzacție” în scopuri fiscale nu este definit de Codul Fiscal, prin urmare acest concept este utilizat în sensul aplicate de dreptul civil Federația Rusă(Scrisorile Nr. 03-01-18/352 din 13 ianuarie 2014, Nr. 03-01-18/57457 din 26 decembrie 2013). În conformitate cu Codul civil al Federației Ruse, tranzacțiile sunt recunoscute ca acțiuni ale cetățenilor și entitati legale care vizează stabilirea, modificarea sau încetarea drepturi civileși îndatoriri (articolul 153 din Codul civil al Federației Ruse).

În „1C: Accounting CORP” versiunea 3.0, tranzacțiile sunt reflectate în 17 tipuri de documente ( Vanzare de bunuri si servicii, Receptie de bunuri si servicii, Raport asupra vânzări cu amănuntul, Primire echipamente, Primire imobilizari necorporale, Transfer imobilizari, Transfer imobilizari necorporale etc.).

Din întreaga listă de documente a organizației, sunt selectate doar acele documente care îndeplinesc condițiile definite la articolul 105.14 din Codul fiscal al Federației Ruse, adică se încadrează în definiția de controlat. Pentru a face acest lucru, informațiile despre contrapărțile interdependente sau echivalente trebuie să fie introduse în program. Aceste date sunt stocate în registre de informații. Persoane înrudite(vezi fig. 2) și (vezi Fig. 3), care sunt disponibile din formular Asistent prin hyperlinkuri: Persoane înruditeȘi Contrapartide înregistrate în afara Federației Ruse.

Orez. 2. Înregistrarea registrului de informații „Persoane afiliate”

Orez. 3. Înregistrarea registrului de informații „Participanți la tranzacții controlate”

În registrul de informații Persoane înrudite este necesar să se introducă toate informațiile de bază despre contrapărțile interdependente ale organizației, inclusiv tipul de interdependență, informații despre impozitele plătite și regimurile fiscale aplicate, inclusiv înregistrarea într-o zonă economică specială. Întrucât informațiile din registru sunt de natură periodică, acestea trebuie indicate cu o acuratețe de până la o zi. La modificarea valorii a cel puțin unui atribut din registru, este necesar să se creeze o nouă intrare în registru care să indice data de începere a unei astfel de modificări.

În registrul de informații Participanții la tranzacții controlate datele privind contrapartidele-nerezidenți ai Federației Ruse sunt introduse pentru a determina tranzacțiile controlate în regiune Comert extern bunuri din comerțul valutar mondial, precum și tranzacții cu entități înregistrate în țări cu impozitare preferențială. Programul are capacitatea de a completa această listă automat în funcție de date Sistem informatic. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Selectați în funcție de anul de raportare, care se află în bara de instrumente a formularului de înregistrare. Selecția include contrapărți a căror țară de înregistrare este diferită de Federația Rusă, precum și contrapărți cu care organizația are tranzacții în valută străină în anul de raportare. Apoi toate contrapartidele marcate cu steag de butonul Mutați la listă deveni Participanții la tranzacții controlate.

Lista de Mărfuri de tranzacționare la bursa mondială, care se completează o singură dată pentru toate organizațiile din baza de informații și include articolele stoc incluse în unul sau mai multe dintre următoarele grupuri de produse:

• petrol și bunuri derivate din petrol;
• metale negre;
• metale neferoase;
• îngrășăminte minerale;
• metale prețioase și pietre prețioase.

După terminat munca pregatitoare este necesar să selectați toate tranzacțiile care pot fi controlate în conformitate cu articolul 105.14 din Codul fiscal al Federației Ruse. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul Generați o listă de oferteîn secțiunea 1 a formularului Asistent(Fig. 1).

În această etapă se formează o listă preliminară a tranzacțiilor pe baza evidențelor registrelor de informații și a datelor contabile reglementate, dar fără selecție prin sume limită. Tranzacțiile controlate sunt create:

• pentru fiecare linie de document cu o contraparte interdependentă;
• pentru fiecare rând a documentului cu o contraparte înregistrată într-o țară cu impozitare preferențială (inclusă în lista de state și teritorii, aprobată de Ministerul Finanțelor al Rusiei în conformitate cu paragraful 1, alineatul 3, articolul 284 din Codul fiscal al Federația Rusă);
• pentru fiecare rând a unui document care conține mărfuri din schimburile comerciale mondiale cu o contraparte înregistrată în afara Federației Ruse.

Programul implementează caracteristicile contabilității pentru tranzacțiile în temeiul acordurilor de agenție (comision) (documente de contabilitate reglementată Raport către expeditor, Raport al comisionarului (agentului) privind vânzările). Tranzacțiile în temeiul acordurilor de agenție (comision) nu sunt controlate decât dacă principalul (angajamentul) și cumpărător final sunt părți dependente, iar tranzacția pentru plata remunerației comisionului (agenției) este controlată dacă sunt îndeplinite condițiile articolului 105.14 din Codul fiscal al Federației Ruse (scrisoarea Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 26 octombrie 2012 nr. ОА-4-13 / 18182).

Dacă sistemul de contabilitate nu are suficiente date despre o tranzacție controlată, atunci aceasta nu poate fi determinată automat de program. În acest caz, programul vă permite să înregistrați aceste operațiuni folosind un document Alte tranzacții controlate(vezi Fig. 4). Lista documentelor disponibil de la asistentul de pregătire a notificărilor cu hyperlink Includerea altor tranzacții în tranzacții controlate.

Orez. 4. Oferta înregistrată manual

Documentul vă permite să înregistrați una sau mai multe tranzacții controlate cu o contraparte în cadrul unui contract. Pentru fiecare rând din partea tabelară a documentului, se creează o înregistrare în registru Tranzacții controlate ale organizațiilor. Tranzacții înregistrate prin document Alte tranzacții controlate, nu va diferi de tranzacțiile înregistrate automat.

O listă preliminară a tranzacțiilor controlate poate fi vizualizată prin generarea unui raport folosind un hyperlink Lista tranzacțiilor controlate in forma Asistent. Folosind setările raportului, puteți obține informații despre tranzacțiile care sunt incluse în lista tranzacțiilor controlate în diferite secțiuni, de exemplu, după contrapartide, pe contracte, pe subiecte ale tranzacțiilor. Puteți modifica grupările, puteți seta filtre, puteți afișa date suplimentare.

Etapa 2. Verificarea, completarea și clarificarea datelor

La a doua etapă Asistent propune verificarea, clarificarea și completarea detaliilor lipsă pentru acele obiecte care au fost incluse în lista preliminară a tranzacțiilor controlate. Controale Asistentîn această secțiune sunt grupate după cum urmează (Figura 1):

• informatii despre organizatie;
• informații despre părți afiliate;
• informatii despre contrapartidele tranzactiilor controlate;
• informații despre subiectele tranzacțiilor controlate.

Informații despre organizație pentru tranzacții controlate (a nu se confunda cu directorul Organizații) sunt stocate în registrul de informații cu același nume și sunt periodice. Registrul depozitează informatii suplimentare despre dacă este propria organizatie Plătitor MET la o rată a dobânzii și dacă este înregistrat într-o zonă economică specială.

Prin hyperlink Informații despre părți afiliate se deschide un raport care afișează informații numai despre acele părți afiliate cu care organizația emitentă a notificat a înregistrat tranzacții controlate în anul de raportare. În acest raport și în alte rapoarte din această secțiune Asistent informațiile despre acele detalii lipsă care trebuie completate sunt afișate vizual.

Făcând dublu clic, puteți deschide setările contrapartidei, puteți specifica tipul de interdependență, țara de înregistrare și completați codul de contribuabil lipsă și număr de înregistrare pentru contrapartidele înregistrate în afara Federației Ruse.

Pentru a verifica caracterul complet al detaliilor completate în registrele de informații Participanții la tranzacții controlateȘi Contracte ale participanților la tranzacții controlate raportul intenționat Informații despre contrapărțile tranzacțiilor controlate(A se vedea figura 5).

Orez. 5. Verificarea informațiilor despre contrapărțile tranzacțiilor controlate

În registrul de informații Acord de participant la tranzacție controlată(a nu se confunda cu ghidul Acorduri de contrapartidă) este necesar să se introducă informații despre Codul numelui oferteiȘi Codul termenilor de livrareîn conformitate cu Anexa nr. 1 la Procedura de completare a formularului de notificare privind tranzacțiile controlate, aprobată. Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 27 iulie 2012 nr. ММВ-7-13/ [email protected] Trebuie completat recuzita Metoda de determinare a prețului tranzacției, care este stocat în director Metode de determinare a prețurilor tranzacțiilor controlate(Fig. 6).

Orez. 6. Metoda de determinare a prețului unei tranzacții controlate

Dacă tranzacția nu aplică prețuri reglementate definite de articolul 105.4 din Codul fiscal al Federației Ruse, atunci când completați detaliile, este suficient să eliminați steagul Pretul este reglabil. Pentru prețurile reglementate, codul pentru determinarea prețului tranzacției (articolul 105.3 din Codul fiscal al Federației Ruse) este obligatoriu. În raport Informații despre subiectele tranzacțiilor controlate afișează informații pentru perioada de raportare cu privire la toate subiectele tranzacțiilor controlate, care pot fi elemente ale directoarelor:

— Nomenclatură;

- mijloace fixe;

- Imobilizari necorporale si cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

- Obiecte de constructii.

Subiectele tranzacțiilor controlate sunt stocate în registrul de informații cu același nume, în care trebuie completată cel puțin o cerință:

• pentru servicii și alte articole ale tranzacțiilor - cod OKVED;
• pentru mărfuri - cod OKP.

În plus, dacă obiectul tranzacției este supus MET la o rată a dobânzii, trebuie să setați indicatorul corespunzător.

Etapa 3. Completarea notificării

În a treia secțiune Asistent puteți începe să completați notificarea, care se formează pe baza listei de tranzacții controlate primite în prima etapă, ținând cont de informațiile suplimentare introduse în infobază la a doua etapă.

Vă reamintim că formularul și procedura de completare a unei notificări privind tranzacțiile controlate (denumită în continuare Procedura) sunt aprobate prin ordin al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 27 iulie 2012 nr. ММВ-7-13/ [email protected](Anexa Nr. 1 și Anexa Nr. 3). Conform Procedura de completare a notificarii cuprinde:

• Pagina titlu;
• secțiunea 1A „Informații privind o tranzacție controlată (un grup de tranzacții omogene)”;
• secțiunea 1B „Informații cu privire la subiectul tranzacției (grupe de tranzacții omogene)”;
• secțiunea 2 „Informații despre organizație - un participant la o tranzacție controlată (un grup de tranzacții omogene)”;
• secțiunea 3 „Informații despre individual– un participant la o tranzacție controlată (un grup de tranzacții omogene).

Limitele pentru includerea tranzacțiilor în notificare diferă în funcție de anul pentru care se face notificarea și sunt stocate în registrul de informații cu același nume (vezi Fig. 7), care poate fi vizualizat prin hyperlinkul din secțiunea 3. Asistent. În perioada de tranziție stabilită lege federala din 18.07.2011 Nr. 227-FZ, notificarea tranzacțiilor controlate pentru anul 2013 trebuie transmisă organului fiscal dacă suma veniturilor din toate astfel de tranzacții cu o singură persoană (mai multe dintre aceleași persoane care acționează ca părți la tranzacții controlate) în anul 2013 depășește 80 mln rub. Aceasta înseamnă că astfel de tranzacții rămân în continuare controlate, dar nu vor fi supuse prevederilor privind depunerea notificărilor, întocmirea documentației de către contribuabil și verificarea de către organele fiscale a completitudinii calculului și plății impozitelor (Scrisoarea al Ministerului de Finanțe al Rusiei din 26 decembrie 2012 Nr. 03-01 -18/10-196).

Orez. 7. Limite pentru includerea tranzacțiilor în anunțul pentru anul 2013

Vă rugăm să rețineți că, atunci când se calculează criteriul sumei, programul implementează caracteristicile contabilității următoarelor tranzacții în conformitate cu scrisorile și clarificările de la Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal Federal al Rusiei:

• la returnarea mărfurilor de calitate necorespunzătoare, precum și în cazul unei încălcări materiale de către vânzător a termenilor contractului de furnizare, veniturile din tranzacția aferente produselor defecte nu sunt incluse în venit (scrisoare a Serviciului Federal de Taxe din 26 octombrie 2012 Nr. ОА-4-13/18182);
• la achiziționarea unui bun amortizabil, notificarea indică prețul și valoarea bunului, determinate conform regulilor contabile, și nu deducerile din amortizare, întrucât controlabilitatea tranzacției este determinată de suma veniturilor din tranzacție de la vânzător (scrisoarea Serviciul Federal de Impozite din 26 octombrie 2012 Nr. ОА-4-13 / 18182);
• pentru tranzactiile in valuta sau unitati conventionale, sumele vor fi calculate conform regulilor contabilitate, diferențele de schimb valutar nu sunt luate în considerare (scrisoarea Ministerului de Finanțe al Rusiei din 9 iulie 2013 Nr. 03-01-18 / 26448);
• calculul nu include veniturile din tranzacții care nu sunt luate în considerare la determinarea bazei de impozitare pe venit în conformitate cu capitolul 25 din Codul fiscal al Federației Ruse (scrisoarea Ministerului Finanțelor al Rusiei din 13.01.2014 nr. 03-). 01-18 / 349).

Raportul este conceput pentru a verifica lista tranzacțiilor care vor fi incluse în notificare. Tranzacții controlate să fie incluse în anunț. Raportul se bazează pe datele listei tranzacțiilor controlate, ținând cont de clasificarea acestora. În raport, puteți grupa tranzacții controlate după motivele includerii lor în notificare, precum și afișați oferte care nu au fost incluse în notificare din cauza nerespectării criteriilor de sumă. Folosind acest raport, puteți efectua o analiză operațională a tranzacțiilor controlate pe tot parcursul anului.

Completarea automată a tuturor secțiunilor notificării se realizează prin apăsarea butonului Anunț complet.În viitor, puteți vizualiza și edita notificarea creată folosind hyperlinkul creat .

Notificarea din program este completată conform următorului algoritm:

• dacă foile au fost deja create în notificare, acestea sunt marcate pentru ștergere;
• tranzacțiile controlate sunt clasificate în conformitate cu articolul 105.14 din Codul fiscal al Federației Ruse și combinate în grupuri;
• pentru fiecare grup, pentru fiecare contraparte, criteriul sumei se calculează în conformitate cu limitele de includere a tranzacțiilor în notificarea stabilite de capitolul 14.4 din Codul fiscal al Federației Ruse;
• pentru acele tranzacții care trec de criteriul sumei se formează fișele secțiunii 1A;
• fiecare fișă 1A reflectă una sau mai multe tranzacții combinate cu o contraparte, în cadrul unui singur contract și cu un singur subiect al tranzacției.

Document gata Notificarea tranzacțiilor controlate este un set de foi 1A, a căror numerotare corectă se verifică automat, dar dacă este necesar, foile de notificare pot fi renumerotate.

Conform scrisorii Serviciului Fiscal Federal al Rusiei într-o scrisoare din 02.07.2013 Nr. OA-4-13 / [email protected] indicatorii 300 și 310 din fișa secțiunii 1A sunt determinați nu prin calcul, ci prin datele efective reflectate în conturile contabile. Indicatorii 300 și 310 din fișa secțiunii 1A a notificării tranzacțiilor controlate atunci când sunt completați în program sunt calculați automat. După calcul, dacă este necesar, acestea pot fi modificate (Fig. 8).

Orez. 8. Umplerea automată a indicatoarelor foii 1A

Pentru fiecare tranzacție se creează o fișă 1B separată, lista de foi din secțiunea 1B este indicată în partea tabelară a foii din secțiunea 1A. Mai multe tranzacții pot fi combinate într-o singură foaie 1B dacă toți indicatorii, cu excepția cantității și a costului, sunt aceiași (clauza 5.20 din ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 27 iulie 2012 nr. ММВ-7-13 / [email protected]). Această opțiune este activată în setările de completare a notificărilor, dar această opțiune poate fi folosită numai pentru a combina tranzacții cu mărfuri.

Pentru cautare rapidași vizualizați fișele secțiunilor 1A și 1B, puteți folosi raportul Componența anunțului (filele 1A și 1B), care oferă acces într-o formă convenabilă la componența notificării generate. În raport Analiza notificărilor puteți seta filtre după contraparte, contract sau articol, precum și modifica componența raportului prin adăugarea de grupări sau informații suplimentare pentru o analiză mai detaliată a notificării.

Conform articolului 105.16 din Codul fiscal al Federației Ruse, notificările privind tranzacțiile controlate la alegerea contribuabililor pot fi transmise autorității fiscale în forma prescrisă pe hârtie sau în formatele stabilite în format electronic.

Asistent vă permite atât să tipăriți notificarea generată, cât și să o încărcați în formatul corespunzător ordinului Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 27 iulie 2012 Nr. ММВ-7-13 / [email protected](Anexa Nr. 2 și Anexa Nr. 4).

Dacă se constată erori în notificarea transmisă la IFTS, organizația are dreptul de a transmite o notificare corectivă, care se completează și folosind Asistent.

Principiul de lucru cu o notificare corectivă este același ca și atunci când se generează o notificare primară: pentru fiecare corecție (și pot exista mai multe), este creat un set separat de documente Notificăriși un set de Foi 1A, care este stocat în baza de date de informații, poate fi tipărit sau descărcat electronic.

Folosind subsistemul pentru pregătirea unei notificări a tranzacțiilor controlate în programul 1C: Accounting 8 CORP, utilizatorul primește un instrument simplu și universal cu care puteți completa pas cu pas un formular de raportare nu foarte familiar, precum și să verificați și analizați date de bază de informații în toate etapele notificărilor de formare.

Funcționalitatea de pregătire a notificărilor privind tranzacțiile controlate este dezvoltată atât în ​​conformitate cu modificările legislației (ținând cont de scrisorile și clarificările de la Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal Federal al Rusiei), cât și în direcția extinderii capacităților serviciului. , inclusiv îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Începând cu versiunea 3.0.31, programul include posibilitatea de a specifica subiectul tranzacției pentru remunerarea comisionului (agenției) din partea comitetului (principalului). În documentele bazei de informații nu era indicat subiectul pentru astfel de tranzacții, deoarece nu era necesar pentru păstrarea evidenței. Cu toate acestea, la completarea unei notificări în filele 1B, este necesar să se indice subiectul tranzacției și unitatea de măsură. Acum subiectul pentru astfel de oferte poate fi specificat în setări. În plus, dacă documentul primar nu conține o unitate de măsură, atunci programul va seta automat „piesa”.

Pe 10 aprilie 2014, 1C: Sala de curs a găzduit un seminar privind tranzacțiile controlate. Dmitri Valeryevich Volvach, șeful Departamentului de prețuri de transfer și cooperare internațională al Serviciului fiscal federal din Rusia, a vorbit despre particularitățile depunerii unei notificări privind tranzacțiile controlate pentru 2013.

Elena Nikolaevna Kalinina, metodolog 1C, a povestit cum să întocmească o notificare în programul 1C: Contabilitate 8 CORP.