Pentru a înregistra sosirea mărfurilor la depozit în 1C: Retail 2.2, trebuie să creați un document de primire a mărfurilor. Pentru fiecare factură TORG-12, trebuie să creați un document separat de primire a mărfurilor.

Acest document poate fi creat atât independent, cât și pe baza unei Comenzi către furnizor.

Pentru a crea un document fără o comandă de furnizor, accesați secțiunea Achizitie - Incasare marfa. Apoi, apăsați butonul Crea.

Se deschide formularul de document. Completați următoarele câmpuri din antet:

• Furnizorul de la care au fost primite bunurile este selectat din lista contrapartidelor;
• Magazinul unde au ajuns marfa;
• Depozitul unde vor fi primite marfa, implicit - depozitul de primire specificat pentru acest magazin;
• Organizație, organizarea depozitului este înlocuită implicit.

Data și numărul documentului se completează automat, dacă este necesar, pot fi editate.

Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să folosești butonul Completați - Ridicați produsele, sau folosind butonul Găsiți după codul de bare (sau F7), sau folosind un scaner de coduri de bare dacă este conectat la 1C.

Tu poti alege:

• Forma de plată: numerar, fără numerar sau decontare.
• Tip de plată: plată anticipată sau plată amânată

De asemenea, este important să indicați perioada de plată amânată, procentul de plată, data.

În exemplul nostru, va exista o formă de plată fără numerar, Tip de plată - Plată anticipată, procent de plată - 100%. Pentru a reflecta plata către furnizor pentru mărfuri în factură, trebuie să creați un document Înregistrarea plății fără numerar pe baza Primării bunurilor.

Pentru a face acest lucru, apăsați butonul Creare pe baza – Înregistrarea plății fără numerar.

Se deschide formularul de document. Vedem că toate câmpurile sunt completate automat în el, cu excepția articolului mișcării Bani. Alegeți-l pe cel de care aveți nevoie din listă. Apăsăm butonul Treceți și închideți.

Revenind la documentul de primire a mărfurilor, vedem că în fila Etape de plată, starea plății s-a schimbat automat în Plătit. Aceasta înseamnă că plata către furnizor a fost reflectată cu succes în contabilitate.

Gata! Bunurile achiziționate sunt livrate la depozit. După cumpărare, puteți seta prețurile bunurilor pentru vânzare ulterioară.

Instrucțiuni pas cu pas despre cum să reflectați tranzacțiile cu amănuntulîn 1C 8.3 „Contabilitatea întreprinderii 3.0”.

NTT include obiecte comerciale în care nu este posibilă instalarea unui calculator sau stabilirea unei conexiuni cu o bază de date comună. Acesta este, de exemplu, o tarabă sau un comerț de ieșire.

Recepția bunurilor către organizație

De regulă, înainte de a ajunge în depozitul de vânzare cu amănuntul sau depozitul NTT, mărfurile cad pe depozitul en gros. La depozitul angro, acesta este procesat și apoi mutat în comerțul cu amănuntul.

Să dăm un exemplu de completare a unui document 1C, astfel încât pașii suplimentari să fie clari:

Stabilirea prețurilor articolelor în 1C pentru vânzarea cu amănuntul

După primire, trebuie să setați prețurile de vânzare cu amănuntul pentru bunurile din 1C. Pentru a face acest lucru, utilizați documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Se introduce în secțiunea „Depozit”. Să creăm un document pe baza documentului de primire. Să mergem la documentul de primire a mărfurilor creat anterior și să facem clic pe butonul „Creează pe baza”. În lista derulantă, selectați articolul „Setați prețurile articolelor”.

Se va deschide o nouă fereastră de document, în care detaliile principale vor fi deja completate, rămâne doar să specificați tipul de preț. Să nu mă întorc aceasta sectiune, vom crea două astfel de documente deodată, unde vom atribui prețuri pentru tipurile „Cu amănuntul” și „Preț cu amănuntul”. Vom face prețurile la fel. Iată un exemplu de document:

Făcând clic pe butonul „Modifica”, sunt disponibile și opțiuni speciale pentru manipularea prețului. De exemplu, creșteți sau micșorați cu procentul specificat.

Mutarea mărfurilor de la depozitul cu ridicata la cel cu amănuntul

Acum puteți muta mărfurile de la depozitul angro în retail. Pentru a face acest lucru, programul folosește documentul „Mișcarea mărfurilor”. Este situat in sectiunea Depozite.

Înainte de a efectua un transfer, trebuie să configurați două depozite - unul cu tipul de depozit „Retail”, al doilea cu atributul „Preșire manuală”.

Depozitele sunt create în secțiunea „Directoare” - „Depozite”.

Să numim primul depozit "Magazinul nr. 2", tipul de depozit - " Magazin de vânzare cu amănuntul". Selectăm tipul de preț din cartea de referință „Tipuri de preț Nomenclatură”:

Lăsați-l pe cel de-al doilea să se numească „Camera de tranzacționare”. „Tip depozit” - „Desfacere manuală”, Tip preț „Cu amănuntul”, grup de articole - „Produse”.

De asemenea, vom crea două documente 1C 8.3: mutarea în depozitele „Magazinul Nr. 2” și „Camera de tranzacționare”. Documentele vor fi create și pe baza documentului de primire a mărfurilor. În acest caz, va trebui doar să completăm obligatoriu „Depozit - destinatar” și cantitatea de mărfuri:

Drept urmare, produsul are un preț și se află în depozitele de vânzare cu amănuntul. Puteți trece la înregistrarea vânzării mărfurilor.

Raport de vânzări cu amănuntul în 1C pentru un magazin

Pentru a reflecta vânzarea mărfurilor cu amănuntul, veți avea nevoie de documentul „Raport on vânzări cu amănuntul din sectiunea Vanzari. În primul rând, vom emite un document de vânzare dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul. Nu este cu mult diferit de documentul „Implementare (acte, facturi). Singura diferență este că contrapartea nu este indicată și puteți reflecta imediat veniturile din vânzare.

Pentru aceasta, este selectat un cont de numerar. Pentru analize în 1C, puteți completa și detaliile „Mișcarea DDS”. Acesta va fi un subconto la contul de casa de marcat. Exemplu de document:

Vânzarea de mărfuri în NTT

Când vindem mărfuri într-un punct de vânzare neautomatizat la sfârșitul schimbului, nu știm câte mărfuri sunt vândute. Dar știm cât s-a mutat din depozitul angro. Cum se completează un raport de vânzări cu amănuntul în 1C 8.3 (8.2) în acest caz?

În consecință, s-au vândut 20 de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul în program, trebuie să utilizați documentul „Inventarul mărfurilor” (secțiunea „Depozit”).

În antetul documentului, indicăm organizarea și depozitul NTT.

În secțiunea tabelară, adăugați nomenclatura și indicați soldul efectiv din depozit. Puteți folosi butonul Umplere. Abaterea de la cantitatea contabilă va fi vânzarea:

Efectuăm documentul și apăsăm butonul „Creează pe baza”. Selectați „Raport vânzări cu amănuntul” din lista derulantă. Va fi creat un nou document care reflectă vânzarea mărfurilor în NTT

Reflectarea veniturilor din comerțul cu amănuntul în 1C

Deocamdată, notează-l, deoarece documentul nu va fi păstrat momentan. Faptul este că trebuie să reflectați și încasarea veniturilor din retail în secțiunea „Bancă și casierie”. Iată un exemplu de document:

Acum puteți posta documentul Raportul vânzărilor cu amănuntul.

Sursa: programmer1s.ru

Produs prin documentul cu același nume (în ultimele versiuni program, se numește „Chitanță (acte, facturi)”. In acest instrucțiuni pas cu pas Voi oferi instrucțiuni consecvente pentru reflectarea achiziției de servicii și bunuri și, de asemenea, voi lua în considerare postările pe care le face documentul.

În interfața programului 1C 8.3, acest document se află în fila „Achiziții”, elementul „Chitanță (acte, facturi)”:

După aceea, intrăm în lista documentelor care au fost introduse vreodată. Pentru a crea o nouă chitanță, trebuie să faceți clic pe butonul „Chitanță”, unde va apărea un meniu de selecție tipul dorit operatii:

• Mărfuri (factură) - se creează un document numai pentru mărfuri cu cont contabil - 41.01;
• Servicii (act) - o reflectare a numai servicii;
• Bunuri, servicii, comision - un tip universal de operațiune care permite primirea ambalajelor returnabile;
• - un tip special de operațiune de contabilizare a unei scheme de taxare, în înregistrări un astfel de venit se va reflecta în conturile în afara bilanțului;
• - să reflecte încasarea mijloacelor fixe în conturile 08.03 și 08.04;
• Servicii de leasing - genereaza inregistrari in contul 76.

Luați în considerare în detaliu primirea de bunuri și servicii.

Recepția mărfurilor în 1C Contabilitate 8.3

Pentru a finaliza achiziția de bunuri în programul 1C, trebuie să introduceți un document cu tipul „Marfuri”. În antetul documentului, trebuie să specificați organizația destinatară a articolului, depozitul pentru acceptare, contrapartea-vânzător și contractul acestuia:

Mai jos, în partea tabulară, sunt introduse informații despre poziții:

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

Ce produs a fost achiziționat, în ce cantitate, la ce preț și la ce cotă de TVA (dacă firma dvs. este plătitoare de TVA). Conturile pot fi prezente sau nu în secțiunea tabelară. Depinde de setările programului. În înregistrări, mărfurile sunt de obicei creditate în contul 41.01.

Acest lucru completează documentul.

Dacă furnizorul v-a furnizat o factură, aceasta trebuie reflectată în program. Acest lucru se face prin completarea câmpurilor „număr” și „data” din partea de jos a documentului:

După ce faceți clic pe butonul „Înregistrare”, 1C însuși va crea un nou document „Factură primită”. Acest document face înregistrări TVA (de exemplu, 68 februarie - 19 martie) și formează o înregistrare în carnetul de achiziții.

Să ne uităm la postările 1C create folosind documentul „Recepție de bunuri și servicii”. Puteți face acest lucru apăsând butonul Debit-credit -:

După cum puteți vedea, documentul a generat două postări:

• Debit 41.01 Credit 60.01 - primirea mărfurilor și acumularea datoriilor către furnizor;
• Debit 19.03 Credit 60.01 - reflectarea documentului de intrare.

În acest caz, bunurile sunt vândute pe „credit”, adică postplătit. Dacă am plătit mai întâi pentru mărfuri, atunci programul ar genera o înregistrare compensată în avans (Dt 60,01 - Kt 60,02) pentru suma plății anticipate.

Urmărește videoclipul nostru despre achiziționarea de bunuri:

Primirea serviciilor în 1C 8.3

Achiziționarea serviciilor din program nu este mult diferită de achiziționarea de bunuri. Completarea antetului este exact aceeași, cu excepția precizării depozitului. Documentul principal care reflectă o astfel de tranzacție este de obicei „Legea privind furnizarea de servicii”.

Singura diferență o reprezintă indicațiile din partea tabelară a nomenclaturii cu tipul „serviciu”. De exemplu, voi emite o chitanță de servicii de livrare:

Acest articol oferă recomandări (un fel de tutorial) cu privire la configurarea corectă și, prin urmare, cea mai rapidă posibilă a locului de muncă al casieriei (RCC) - o unitate funcțională produs software 1C Retail (editarea 2.2.6.33 din 31.08.2017), dezvoltat pe platforma 1C:Enterprise.

Deoarece soluția în sine este concepută pentru a automatiza activitatea de vânzare cu amănuntul priza cu orice debit, funcționalitatea care asigură funcționarea casei de marcat, care poate include, de exemplu, echipamente de cântărire, poate fi considerată cea principală. De aceea, munca de configurare a programului din această parte se numește pur și simplu „configurarea magazinului 1C”.

Modulul software RMK are o funcționalitate cuprinzătoare pentru munca eficienta numerar pe spațiu de vânzare cu amănuntul orice lățimea de bandă. Accesul la setul de instrumente al modulului cu posibilitatea de a utiliza anumite funcții de către un anumit casier este specificat în setari generale 1C Comerțul cu amănuntul în combinație cu drepturile personale ale unui anumit angajat.

Instalarea echipamentelor de magazin

Să începem să înființăm un magazin 1C în general și RMK în special, cu o componentă atât de importantă a comerțului precum echipamente de magazin. Este greu de imaginat magazine fără case de marcat electronice și, la urma urmei, au trecut mai puțin de 30 de ani de la distribuția lor în masă. Abilitatea de a conecta registratorii fiscali la Sistem informatic a simplificat procesul nu numai de servire a clienților, ci și de obținere a rapoartelor, îmbunătățind în același timp acuratețea datelor și relevanța acestora pentru realitate.

Puteți configura funcționarea echipamentului accesând „Administrare” - „Echipament conectat”. Bifând caseta „Utilizați echipament plug-in”, trecem la elementul de meniu „Echipament conectat”, care se află în partea dreaptă.

În fereastra 1C Retail 2.2 care se deschide, selectați „Registri fiscali” - „Creați”.

După „Înregistrați și închideți” în lista de echipamente a apărut registratorul nostru.

După ce l-ați selectat din listă, faceți clic pe „Setări”. Dacă driverul hardware nu este instalat, programul va raporta acest lucru și va oferi să îl instaleze.

După comanda „Instalare driver”, programul îl va instala și deschide fereastra de setări hardware.

Aici ar trebui să efectuați un „Test al dispozitivului”. Rezultatele sale vor fi afișate într-un mesaj, iar dacă totul a mers bine, echipamentul va fi conectat cu succes. În concluzie, selectați „Salvați și închideți”.

Înființarea unui magazin 1C se poate face în contextul comerțului cu amănuntul alimentar și al comerțului cu amănuntul nealimentar, dar, indiferent de acest lucru, este important să se înființeze drepturile de utilizator, deoarece acest lucru va asigura controlul asupra activității corecte a personalului cu inventar și, desigur, în ceea ce privește decontările cu clienții.

Accesați „Administrare” - „Utilizatori și drepturi” - „Setări personale de utilizator” - „Drepturi suplimentare de utilizator”.

Primul utilizator, dacă nu este creat, ar fi mai corect să numească un administrator. Bifați toate casetele și faceți clic pe „Înregistrare”.

Pentru raportarea si generarea documentului fiscal corect (chitanta), trebuie sa precizati detaliile întreprindere comercialăîn „INS” - ​​„Detalii despre organizație”.

Completem toate informațiile necesare și salvăm datele.

În continuare, creăm un magazin din care se vor efectua vânzări în „NSI” - „Magazine” - „Creează”. Introducem numele magazinului direct în sistem, numele depozitului din care se va efectua expedierea, organizația din care se vor efectua vânzările și regulile de preț.

Să aruncăm o privire mai atentă la acesta din urmă.

Pentru a crea o nouă regulă, apăsați butonul de selectare din listă (săgeata în jos din dreapta). Vi se va solicita automat să selectați o regulă din listă sau să creați una nouă (plus verde). Deoarece creăm o nouă bază de la zero, lista va fi goală și va trebui să „creăm o nouă” regulă. Introduceți numele regulii și creați un tip de preț. Pentru a face acest lucru, ca și înainte, faceți clic pe „Selectați din listă” și în fereastra care apare, faceți clic pe „Creare”. Se deschide fereastra Creare tip de preț.

Să începem prin a crea un tip de preț „Achiziție”. Nu va fi folosit în vânzare, astfel încât articolul corespunzător nu este bifat. O puteți completa manual sau automat, înlocuind o valoare din baza de informații. În exemplu, selectăm opțiunea „Completați conform datelor IB la admitere”. Schema de alcătuire a datelor: „Prețuri de intrare” (în acest caz, prețurile se vor completa din documentul de primire). Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Manipulările noastre nu au afectat în niciun fel fereastra „Tipuri de prețuri”, iar prețul pe care tocmai l-am creat nu a apărut. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că caseta de selectare „Utilizați la vânzare” nu a fost bifată.

Făcând clic din nou pe „Creați”, vom lucra acum cu tipul de preț „Cu amănuntul”. Bifați caseta „Folosiți la vânzare” și selectați metoda de setare a prețului „calculați în funcție de alte tipuri de prețuri”. În aceeași fereastră va apărea puțin mai jos un constructor de formule, cu ajutorul căruia puteți configura calcularea automată a prețului după o anumită formulă.

În exemplu, am creat un markup de 30% din prețul de achiziție făcând clic pe Salvare și închidere. Abia după aceste acțiuni, prețul nostru cu amănuntul a fost afișat în lista de tipuri de preț. Și făcând clic pe „Selectați”, am confirmat necesitatea ca prețul nostru să fie adăugat la regula de preț.

Repetați „Salvați și închideți” de două ori. Configurarea creării magazinului a fost finalizată cu succes.

Pentru a „crea”, adică pentru a configura o casă de marcat, accesați secțiunea „NSI” - „Casier”. Faceți clic pe „Creați” și selectați magazinul creat anterior. Selectăm numele casei de casă și bifăm căsuța „Cecuri de tip punch la casieria KKM”. Casa de marcat nu a fost încă creată, așa că o creăm folosind butonul de selecție din dreapta, întrebăm „afișează tot”, apoi „Creează”.

În echipamentul conectat, selectați registratorul fiscal, setați numele, specificați seria și număr de înregistrare. În cele din urmă, faceți clic pe „Salvați și închideți”.

Selectați contul creat din listă și faceți clic din nou pe „înregistrați și închideți”.

Pe aceasta am terminat de configurat detaliile necesare lansării la locul de muncă casier (RMK).

Crearea documentelor

Să începem cu primirea mărfurilor în secțiunea „Achiziții” - „Chistări de mărfuri” și să creăm un nou document.

În documentul propriu-zis, este posibil să se creeze un nou furnizor notând numele furnizorului și tot detaliile necesare. Putem completa tabelul de nomenclator al documentelor, la fel ca la furnizor, prin crearea de noi poziții de nomenclatură, direct din documentul care se creează. Specificați numele produsului, tipul articolului, cota TVA și unitatea de măsură. Ca urmare, obținem următorul document:

Faceți clic pe butonul „Postează” (un document cu o săgeată verde), apoi pe „Creează pe baza” (două documente cu săgeți verzi). În meniul derulant, selectați „Setați prețurile articolelor”.

Se va deschide „Setați prețurile articolelor”.

Programul a calculat automat prețul de vânzare cu amănuntul conform formulei pe care am stabilit-o. Pretul de achizitie este consemnat in documentul de chitanta. Faceți clic pe „Trimiteți și închideți”.

De dragul experimentului, să mergem să verificăm soldul mărfurilor din depozite. Pentru a face acest lucru, în meniul principal, accesați secțiunea „Depozit” - „Rapoarte depozit” - „Solduri în depozite” - „Generează”.

Vedem ca marfa a sosit si este trecuta in balanta depozitului.

Vânzarea de bunuri

Trecem direct la vânzarea mărfurilor. Pentru a face acest lucru, accesați „Vânzări” - „RMK (mod gestionat)”.

În fața noastră este meniul RMK - ce va vedea casierul în fața lui. Pentru a începe, trebuie să deschideți o tură. Apăsăm butonul „Open shift”, care va determina tipărirea bonului de deschidere a schimbului.

Programul va rupe cecul.

„Schimbați setările RMK” și „Creați”.

În fereastra care se deschide, selectați setările necesare: pe prima filă, setați steagurile vizavi de elementele „Combinați poziții cu același produs”, „Utilizați configurația avansată a butoanelor panoului de jos” și „Deschideți panoul de jos la pornire” . Pe a doua filă, selectăm ce butoane vor fi prezente pe panoul de jos (aici puteți selecta un număr arbitrar de butoane).

Vă rugăm să rețineți că caseta „Număr maxim de butoane pe un rând” ar trebui să conțină un alt număr decât 0, din acest motiv, pot apărea diverse erori atunci când lucrați cu RMK.

După configurarea butoanelor din panoul de jos, faceți clic pe „Înregistrați și închideți”. Acum, când deschidem secțiunea Înregistrare vânzări, vedem că a apărut panoul de jos cu butoanele pe care le-am selectat în setări.

A inchide tura de casă, faceți clic pe „Închideți tura”. Programul vă va cere să confirmați închiderea. Făcând clic pe „Da”, vom primi informații de raportare despre vânzările pentru schimbul trecut.

Faceți clic pe butonul „Închide Shift”. Programul va tipări chitanța de închidere și va genera un raport de vânzări cu amănuntul.

Acest lucru completează configurarea rapidă a magazinului 1C Retail și puteți lucra cu el. Desigur, există mult mai multe setări în program, dar pentru o pornire rapidă, cele luate în considerare sunt destul de suficiente, iar restul pot fi completate pe măsură ce lucrarea avansează.

Mult succes cu vanzarile tale!

În articolele anterioare despre configurația 1C: Retail 2.1 pentru platforma 1C: Enterprise 8, am analizat toate etapele pregătitoare pe care trebuie să le parcurgeți pentru a începe să țineți evidența mărfurilor în baza de informații. De fapt, în stadiul actual, este timpul să începeți direct completarea bazei de date și să începeți să țineți evidența. Cu toate acestea, ordinea umplerii inițiale a bazei de date depinde dacă porniți magazinul de la zero sau implementați configurația într-o organizație care funcționează de ceva timp, dar abia acum trece la contabilitate în Retail.

Acest articol este conceput în principal doar pentru a doua situație, când magazinul se tranzacționează de ceva timp și există mărfuri în depozite care trebuie creditate. Dar pentru cei care vor păstra baza de date de la zero, recomand să citească articolul. Acesta va atinge câteva puncte care pot fi utile în etapele ulterioare de lucru cu programul.

Pentru a începe corect să păstrați înregistrări într-un magazin existent, trebuie să introduceți informații despre soldurile inițiale în program. Acestea includ în primul rând numele și cantitatea mărfurilor din depozite, soldurile de numerar din casele de casă operaționale ale întreprinderii și soldurile reducerilor cumulate, dacă sunt utilizate în organizația dumneavoastră. În plus, este necesară indicarea soldurilor decontărilor cu furnizorii, dacă există, la momentul completării inițiale a bazei de date.

În ceea ce privește reducerile cumulate, deocamdată nu le vom lua în considerare: acesta este un subiect amplu și necesită o discuție detaliată separată. Într-unul dintre articolele viitoare, cu siguranță îi vom acorda atenție.

Așadar, în timpul lecțiilor anterioare, am creat trei depozite. Dintre acestea, unul este un spațiu de vânzare cu amănuntul, iar celelalte două sunt etaje comerciale. Anterior, am pregătit tot ce era necesar pentru ca atunci când mărfurile ajung la depozitul principal, acestea să fie distribuite automat conform etaje comerciale. Puteți citi despre asta în articol.

Dar așa distributie automata va funcționa atunci când mărfurile sosesc de la un furnizor sau dintr-o altă locație. Și în cazul nostru particular, avem de-a face cu o situație în care mărfurile au ajuns deja la magazin și sunt la locul lor. Aceasta înseamnă că trebuie să specificăm manual în ce depozit și în ce cantitate este depozitat acest sau acel produs.

Mărfurile sunt puse la primire prin documentul „Recepție mărfuri”. Documentele din această categorie se află în secțiunea „Operațiuni de depozit” a secțiunii „Depozit”.

Detașarea mărfurilor în fiecare depozit se realizează folosind un document separat. Să presupunem că depozitul nostru principal este gol în acest moment și trebuie să înregistrăm doar acele mărfuri care se află în departamentele magazinului nostru. Întrucât avem două departamente, va trebui să realizăm cel puțin două documente - pentru primul, respectiv al doilea departament.

Făcând clic pe link-ul indicat în captura de ecran anterioară, ajungem la secțiunea cu documentele „Recepție bunuri”. Momentan, este gol, deoarece nu am efectuat încă operațiuni de acest fel. Pentru a începe o nouă postare, trebuie să faceți clic pe butonul „Creați”. Dar mai întâi, acordați atenție câmpurilor „Magazin” și „Depozit”.

Aceste câmpuri sunt opționale, dar dacă le specificați această etapă, atunci aceste informații vor fi completate automat în noul document de detașare. În plus, aceste câmpuri sunt folosite pentru filtrarea documentelor. De exemplu, când în viitor vom avea o mulțime de documente pentru detașarea mărfurilor la diferite departamente, atunci prin specificarea depozitului dorit în câmpul potrivit, vom ascunde documente legate de alte depozite.

Acum să facem clic pe butonul „Creează” și să vedem cum arată documentul de postare.

Vă rugăm să rețineți că programul a completat automat câmpul „Magazin”, deoarece avem doar unul. În acest caz, câmpul „Depozit” a rămas gol. Dacă am avea un singur depozit, programul l-ar umple automat și pe acesta. Dar din moment ce avem trei dintre ele, iar în pasul anterior nu l-am specificat pe cel potrivit, trebuie să o facem acum.

Este indicat să introduceți mai întâi toate produsele introduse în directorul listei de stoc, altfel va trebui făcut prin adăugarea fiecărei poziții noi, ceea ce este extrem de incomod și nepractic.

Există mai multe moduri de a adăuga elemente la un document.

În primul rând, puteți face clic pe butonul „Adăugați” și puteți introduce numele manual. În același timp, pe măsură ce tastați, programul va înlocui opțiunile adecvate.

În al doilea rând, dacă un produs are un cod de bare, puteți utiliza un scanner de coduri de bare. Mai mult, dacă scannerul nu este la îndemână sau codul de bare nu este citibil, deși numerele sunt vizibile, acesta poate fi introdus de la tastatură apăsând butonul corespunzător din interfață.

În al treilea rând, puteți utiliza funcția de selecție a produsului. Acesta este cel mai convenabil mod după codurile de bare.

Pe lângă opțiunile de mai sus, „Retail” vă permite să încărcați mărfuri în baza de date de la terminalul de colectare a datelor, dar din moment ce nu l-am conectat sau configurat, nu există un buton corespunzător în interfață.

Nu este nimic complicat în adăugarea produselor manual și printr-un cod de bare, așa că nu le voi descrie aici, dar îmi propun să luăm în considerare funcția de selecție a produselor mai detaliat.

Dacă facem clic pe butonul de selecție, vom vedea fereastra afișată în următoarea captură de ecran.

După cum puteți vedea, s-a deschis în fața noastră lista de nomenclaturi pe care am creat-o mai devreme, de unde putem alege orice poziții. Atenție la butonul „Solicitați cantitate și preț”. Dacă este apăsat, programul va întreba câte unități din produsul marcat trebuie adăugate în document și care este costul acestuia. Dacă nu se face clic pe acest buton, de fiecare dată când selectați un articol va fi adăugat.

Cu toate acestea, funcția de stabilire a prețurilor este disponibilă numai dacă utilizatorului care efectuează această operațiune i s-au acordat drepturile corespunzătoare.

Să adăugăm cinci găleți de fiecare tip în prima secțiune a magazinului nostru.

Pentru ca pozițiile adăugate să fie afișate în timpul procesului de selecție, trebuie să bifați caseta „Afișați produsele selectate”. După ce ați selectat toate bunurile necesare și ați specificat cantitatea necesară, faceți clic pe butonul „Transfer în document”.

Drept urmare, am primit document terminat postare. Rămâne doar de realizat.

Acum, exact în același mod, trimitem trei betoniere la cel de-al doilea depozit. Vă reamintesc că trebuie să facem din acesta un document separat, deoarece mărfurile sunt livrate într-un alt depozit, iar un document poate primi articolul doar într-un singur depozit.

Acum două noi documente au apărut în lista documentelor de postare. Și din numele lor se vede clar cărui magazin și depozit aparține fiecare dintre ele.

Pentru a vă asigura în sfârșit că mărfurile sunt înregistrate în siguranță, puteți genera un raport care să arate soldul din depozite. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Depozit” și faceți clic pe linkul „Rapoarte depozit”.

În fereastra care se deschide, trebuie să selectăm raportul „Sold în depozite”, care se află în secțiunea „Operațiuni de depozit”.

După ce am generat raportul, vedem că acum bunurile au apărut în contabilitatea noastră. Vă rugăm să rețineți că erau zece găleți albe de zece litri, deși le-am pus pe toate în cinci. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, în timp ce făceam capturi de ecran pentru revizuire, am preluat din greșeală această poziție de două ori și nu am observat acest lucru când am postat documentul de primire.

În situația noastră, acest lucru nu joacă niciun rol, dar ilustrează perfect modul în care rapoartele vă permit să identificați erorile angajaților.

Acum știi cum să postezi mărfuri. Data viitoare îți voi arăta cum baza de informatii solduri de numerar.