În documentele „Vânzări de bunuri și servicii” și „Factură de plată către cumpărători”, nu este prevăzută furnizarea de reduceri cu suma pe rând sau cu suma pe document. Pentru a reflecta faptul de a oferi astfel de reduceri în documentul „Vânzări de bunuri și servicii”, puteți utiliza următorul mecanism:

• Adăugați la cartea de referință „Nomenclatură” serviciu nou„Reducere de sumă”;
• În documentul „Vânzări de bunuri și servicii”, unde este necesar să reflectați reducerea în fila „Servicii”, indicați serviciul „Reducere sumă” în secțiunea tabelară. În coloana „Modificare cost”, specificați metoda de modificare selectând valoarea „Reducere”. În subsolul documentului, folosind steagul „Distribuire pe mărfuri”, specificați metoda de distribuire. Apoi, pentru a lansa mecanismul de distribuție, faceți clic pe butonul „Distribuire” din bara de acțiuni ale documentului.

Ne găsim: cum să editați reducerile în secțiunea vânzări de bunuri și servicii în 1s 8 întreprindere, cum să reflectați documentele la reducere în 1s cum să puneți o reducere pe factură, cum să indicați o reducere pe factură în 1s 8 3, 1s reducere pe factură, cum să o puneți în aplicare, cum să faceți o reducere pe factură în 1s, cum să faceți o factură cu reducere pe 1s 7 7, puteți specifica o reducere în contabilitatea 1s, cum să scrieți o implementare cu o reducere în 1s

Trebuie făcută de către vânzător dacă aplică reduceri asociate cu o modificare a prețului unei unități de mărfuri. În acest articol, ne vom uita la această problemă de către cumpărătorul mărfurilor.

După cum am menționat deja, există două opțiuni:

1. prețul mărfurilor este modificat înainte de a fi expediat către cumpărător;
2. prețul se modifică după ce mărfurile au fost expediate către cumpărător.

Dacă prețul mărfurilor este modificat înainte de expedierea mărfurilor, atunci cumpărătorul în contabilitate și contabilitate fiscală arată costul achiziționării bunurilor și suma TVA prezentată de vânzător deja la preț, luând în considerare reducerea.

A doua variantă de acordare a unei reduceri duce la ajustări serioase ale contabilității și contabilitate fiscală.
În primul rând, după ce a primit de la vânzător o notificare privind modificarea prețului mărfurilor sau un document de ajustare universal (UCD), cumpărătorul este obligat să facă modificări în contabilitate.
În al doilea rând, este necesară ajustarea contabilității fiscale în scopul impozitării profiturilor.
În al treilea rând, dacă sumele de TVA aferente bunurilor primite de la vânzător au fost deja deduse, acestea vor trebui să fie parțial restaurate.

Luăm condițiile pentru exemplu exact la fel ca în articolul precedent.
Se aplică organizația Dawn mod comun impozitare - metoda de angajamente si Reglementari contabile (PBU) 18/02 "Contabilitatea calculelor impozitului pe profit". Organizația este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată (TVA).

La 26 septembrie 2016, organizația Furnizorului a expediat bunuri către organizația Rassvet în baza contractului nr. 7 în valoare de 236.000 de ruble, inclusiv TVA de 18% (36.000 de ruble). S-a primit factura nr. 13 si s-a primit factura nr. 7 din 26 septembrie 2016. Contractul conține o condiție pentru acordarea unei reduceri de 10% din costul mărfurilor, dacă plata mărfurilor se face în cel mult 30 de zile de la data expedierii mărfii. Organizația Rassvet a plătit pentru bunuri pe 20 octombrie 2016.

Intrucat la data primirii marfii nu au fost inca indeplinite conditiile de acordare a reducerii, bunurile sunt acceptate in contabilitate si contabilitate fiscala in conformitate cu documentele de transport la preturi contractuale fara a se lua in considerare reducerea.
În program, se înregistrează recepția de mărfuri cu ajutorul documentului Recepție (acte, facturi) cu operațiunea de tip Mărfuri.
„Antetul” documentului indică contrapartea-vânzător și contractul cu acesta.
Partea tabulară indică bunurile primite, cantitatea și prețul acestora, excluzând reducerile. Conturile din programul configurat sunt completate automat.
În „subsolul” documentului se înregistrează factura primită de la vânzător - se creează documentul Factură primită.
La înregistrarea unui document în contabilitate și contabilitate fiscală, mărfurile sunt creditate în debitul contului 41.01 „Marfuri în depozite” și se alocă suma TVA prezentată de vânzător în corespondență cu creditul contului 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii” în debitul contului 19.03 „TVA la stocurile dobândite” „. Documentul va face și o înscriere în registrul de acumulare de TVA depus. Un exemplu de completare a documentului Chitanță și rezultatul acestuia sunt prezentate în Fig. unu.

Poza 1.

Sumele de TVA prezentate de furnizor, cumpărătorul, după afișarea mărfii în prezența unei facturi, are dreptul de a accepta pentru deducere. În program, TVA-ul poate fi acceptat pentru deducere utilizând documentul de reglementare Formarea înregistrărilor din cartea de cumpărături sau direct în documentul Factură primit atunci când caseta de selectare Afișare deducere TVA în cartea de achiziție este activată până la data primirii. În exemplul nostru, organizația Rassvet folosește a doua metodă.

La inregistrarea in contabilitate a documentului Factura primita se va deduce suma TVA prezentata de furnizor, formand o inregistrare pe debitul contului 68.02 in corespondenta cu creditul contului 19.03. Va șterge registrul de acumulare TVA depus și va face o înscriere în registrul de cumulare TVA de cumpărare (caietul de achiziții).

Documentul Factura primită și rezultatul executării acesteia sunt prezentate în Fig. 2.

Figura 2.

Pe 20 octombrie 2016, înainte de expirarea a 30 de zile de la data expedierii, organizația a achitat marfa. Au fost îndeplinite condițiile acordului de acordare a reducerii, astfel că plata s-a făcut ținând cont de o reducere de zece la sută în valoare de 212.400 de ruble (inclusiv TVA de 32.400 de ruble).
Transfer de fapt Bani către vânzător se execută în program folosind documentul Radiere din contul curent cu tipul operațiunii Plata către furnizor.
Un exemplu de completare a unui document și postare a acestuia este prezentat în Fig. 3.

Figura 3

După ce a primit de la vânzător o notificare privind scăderea prețului mărfurilor și o factură de ajustare (sau un document de ajustare universal (UCD)), organizația trebuie să facă o ajustare contabilitateși contabilizarea fiscală pentru impozitarea profitului și TVA.

De regula generala, costul efectiv al bunurilor, la care acestea sunt acceptate in contabilitate, nu se modifica, cu exceptia cazurilor in care stabilit prin lege RF (clauza 12 PBU 5/01 „Contabilitatea stocurilor). Totuși, în acest caz, din cauza îndeplinirii condițiilor specificate în contract, prețul contractual al bunurilor s-a modificat, iar o astfel de posibilitate este direct prevăzută de legea civilă. Modificarea prețului după încheierea contractului este permisă în cazurile și în condițiile prevăzute de contract (clauza 2, articolul 424 din Codul civil al Federației Ruse). Prin urmare, la data prezentării reducerii, organizația în contabilitate trebuie să ajusteze costul efectiv al mărfurilor și sumele de TVA aferente acestora, ținând cont de reducere. Această ajustare nu este o corectare a erorii, deoarece la momentul primirii mărfurilor organizația nu avea dreptul la o reducere. Prin urmare, prevederile PBU 22/2010 „Corectarea erorilor în contabilitate și raportare” în această situație, în opinia majorității consultanților, nu se aplică.

În scopul impozitării profiturilor, o modificare a prețului bunurilor implică și o ajustare a datelor contabile fiscale. În conformitate cu explicațiile Ministerului de Finanțe al Rusiei, pentru reducerile oferite cumpărătorului prin specificarea unui preț redus al bunurilor în contractul de vânzare, alineatele. 19.1 p.1 art. 265 din Codul fiscal al Federației Ruse „Cheltuieli nefuncționale” nu se aplică. Atunci când reflectă în baza de impozitare a impozitului pe profitul organizațiilor cumpărătorului reducerea acordată acestuia prin revizuirea prețului mărfurilor, acest contribuabil nu primește venituri impozabile. Organizația este obligată să ajusteze costul mărfurilor în contabilitatea fiscală, ținând cont de reducerea primită (scrisoarea Ministerului Finanțelor al Rusiei nr. 03-03-06 / 1/13 din 16.01.2012).

În scopuri de TVA, în conformitate cu paragrafele. 4 p. 3 art. 170 din Codul Fiscal al Federației Ruse, atunci când valoarea mărfurilor expediate se modifică în scădere, inclusiv în cazul unei scăderi a prețului (tarifului), sumele taxei sunt supuse recuperării în cuantumul diferenței dintre sumele taxei calculate. inainte si dupa o asemenea scadere.

Pentru a efectua toate operațiunile de mai sus în program, ne va ajuta documentul Ajustarea chitanțelor.

În „antetul” documentului, selectați tipul operațiunii - Ajustare prin acordul părților, selectați contrapartea-vânzător și contractul cu acesta. Specificați detaliile notificării primite și selectați documentul de bază - Documentul de primire cu care au fost creditate bunurile. Vom reflecta ajustarea în toate secțiunile de contabilitate și vom restabili TVA-ul în carnetul de vânzări.

Partea tabulară (în cazul nostru, pe fila Mărfuri) va fi completată automat din documentul de primire. Rândul părții tabelare pentru fiecare articol este format din două subșiruri: înainte de modificare și după modificare. Subșirul de dinaintea modificării manuale nu este editat, dar subșirul de după modificare poate fi editat. Trebuie să modificăm numai prețul mărfurilor din subșir după modificare - indicați noul preț, ținând cont de reducere. În cazul nostru, noul preț, ținând cont de reducerea de 10%, este de 180 de ruble per articol. Indicatorii rămași ai liniei vor fi recalculați automat. Astfel, după primirea reducerii, costul real al mărfurilor în contabilitate și contabilitate fiscală va fi de 180.000 de ruble (scădere cu 20.000 de ruble), iar valoarea TVA prezentată de vânzător va fi de 32.400 de ruble (scăderea cu 3.600 de ruble).
Un exemplu de completare a documentului Ajustare chitanță este prezentat în Fig. 4.

Figura 4

În „subsolul” documentului, folosind butonul corespunzător, trebuie să înregistrați factura corectivă primită de la vânzător pe factura principală. Cod tip tranzacție 18 - Modificare în scădere a costului mărfurilor expediate (lucrări, servicii). Documentul creat Factura de rectificare primita Nr.15 din data de 20 octombrie 2016 este prezentat in Fig. cinci.

Figura 5

Să vedem rezultatul postării documentului de ajustare a chitanței.
În contabilitate și contabilitate fiscală, documentul a redus costul mărfurilor și datoria pentru mărfuri către vânzător cu 20.000 de ruble (reversare Dt 41,01 - Kt 60,01), a redus valoarea TVA prezentată de vânzător (reversare Dt 19,03 - Kt 60,01). și a restabilit această sumă de TVA de plătit (Dt 19,03 - Kt 68,02). Documentul a făcut și o înscriere în registrul de acumulare TVA vânzări, adică a făcut o înregistrare în carnetul de vânzări.
Rezultatul postării documentului de ajustare a chitanței este prezentat în Fig. 6.

Figura 6

Astfel de afișări vor fi făcute prin document dacă, până la momentul primirii reducerii pentru mărfuri, organizația „Rassvet” acest produs nu a încărcat.
Să complicăm puțin exemplul.
Lăsați bunurile achiziționate să fie expediate. Mai mult, au fost două transporturi: 250 de unități de mărfuri au fost expediate în septembrie (în ultimele luni) și 250 de unități de mărfuri au fost expediate în octombrie (în luna curentă).
Cardul de cont 41.01 este prezentat în Fig. 7.

Figura 7

Dacă înainte de a primi reducerea, aceste bunuri au fost vândute, atunci este necesară ajustarea costurilor - costul vânzărilor (contul 90.02.1). Corecțiile în contabilitate trebuie făcute în perioada în care a fost primită reducerea.

În scopul impozitării profiturilor, dacă bunurile achiziționate au fost deja vândute, este necesară și ajustarea bazei de impozitare. Dar întrebarea în ce perioadă să facă ajustări este discutabilă.

Pe de o parte, în conformitate cu paragraful 1 al art. 54 din Codul Fiscal al Federației Ruse, dacă se constată erori (denaturari) la calcularea bazei de impozitare aferente perioadelor fiscale (de raportare) anterioare, în perioada fiscală (de raportare) curentă, baza de impozitare și valoarea impozitului sunt recalculate pentru perioada în care au fost comise erorile (distorsiunile) indicate. În cazurile în care este imposibilă determinarea perioadei de eroare (denaturare), sau când erorile (denaturarea) efectuate au dus la plata excesivă a impozitului, este permisă recalcularea bazei de impozitare și a sumei impozitului pentru impozit ( raportare) perioada în care au fost relevate erorile (distorsiunile).

În cazul nostru, ca urmare a reducerii, costul mărfurilor a scăzut, ceea ce înseamnă că au scăzut și cheltuielile, iar acest lucru a dus la creșterea bazei de impozitare. Se pare că organizația nu a plătit impozit în plus. Prin urmare, este necesară ajustarea bazei de impozitare pentru perioada fiscală (de raportare) în care bunurile sunt vândute cumpărătorilor și valoarea lor este recunoscută ca o cheltuială fiscală, depuneți o actualizare Înapoierea taxei pentru impozitul pe venit, plătiți suma impozitului și penalităților. Această opinie este împărtășită de Ministerul de Finanțe al Rusiei și autoritățile fiscale, ceea ce este confirmat de numeroase scrisori (de exemplu: Scrisoarea Serviciului Fiscal Federal din 17 octombrie 2014 nr. ММВ-20-15 / [email protected]).

Pe de altă parte, Codul Fiscal al Federației Ruse nu dezvăluie concepte precum „greșeli” și „denaturari”. Prin urmare, pentru a le determina, puteți utiliza legislația privind contabilitatea (clauza 1, articolul 11 ​​din Codul Fiscal al Federației Ruse).

În conformitate cu paragraful 2 din PBU 22/2010 „Corectarea erorilor în contabilitate și raportare”, inexactitățile sau omisiunile în reflectarea faptelor nu sunt erori. activitate economică identificate ca urmare a obținerii de noi informații care nu erau disponibile la momentul reflectării (nereflectării) unor astfel de fapte de activitate economică.

Dreptul la o reducere a apărut de la organizație abia în octombrie, prin urmare, o scădere a costului mărfurilor și o scădere corespunzătoare a cheltuielilor în această lună nu este o greșeală din punct de vedere al contabilității. Prin urmare, putem concluziona că o astfel de modificare nu trebuie considerată ca o eroare (denaturare) și din punct de vedere fiscal. Această opinie este reflectată în Scrisoarea Ministerului de Finanțe al Rusiei din 30 ianuarie 2012 nr. Nr 03-03-06/1/40. Pe baza acestei pozitii se poate reflecta scaderea cheltuielilor ca urmare a reducerii acordate in scopul impozitarii profiturilor in perioada de furnizare a acesteia (perioada curenta).

Să vedem ce se va schimba în înregistrările documentului de ajustare a chitanței dacă mărfurile au fost vândute parțial înainte de primirea reducerii.
În primul rând, costul mărfurilor (contul 41.01) este inversat doar în ceea ce privește soldul mărfurilor din depozit și mărfurilor expediate în luna curentă.
În al doilea rând, în ceea ce privește mărfurile expediate luna trecută, cheltuielile în contabilitate și contabilitate fiscală sunt inversate - costul vânzărilor (contul 90.02.1).
Afișările documentului de ajustare a chitanței, în prezența unui transport de mărfuri, sunt prezentate în Fig. 8.

Figura 8

Costul vânzărilor (contul 90.02.1) pentru luna curentă va fi ajustat (inversat) în contabilitate și contabilitate fiscală atunci când luna este închisă prin operațiunea programată Ajustarea costului articolului.
Publicarea operațiunii programate de mai sus este prezentată în Fig. nouă.

Figura 9

Nu prea îmi plac înregistrările (nr. 3 și nr. 4) din documentul de ajustare a chitanței. Să încercăm să generăm un bilanţ în contul 41.01 pentru mărfuri cu reducere (Fig. 10).

Figura 10.

Cu aritmetica, totul pare să fie corect - echilibrul de la sfârșitul perioadei este adevărat. Dar cifra de afaceri pentru perioada pe debit și credit este surprinzătoare.
Prin urmare, propun să corectăm puțin cablajul. Puteți face o declarație contabilă corectivă, sau puteți corecta direct rezultatul documentului. Voi alege a doua metodă, deoarece consumă mai puțin timp.
Pentru a face acest lucru, ca urmare a postării documentului, trebuie să activați caseta de selectare Ajustare manuală. După ajustare, nu uitați să utilizați butonul „Înregistrați și închideți”.
În postarea nr. 3, îmi propun să reflectăm întreaga sumă a reducerii fără TVA (storno), iar în postarea nr. 4, înlocuirea contului de credit 60.01 cu contul 41.01 cu analiticele corespunzătoare.
Înregistrările documentului de ajustare a chitanțelor după ajustarea manuală sunt prezentate în Fig. unsprezece.

Figura 11.

Să formăm încă o dată bilanţul pentru contul 41.01. Acum îmi place bilanţul (Fig. 12).

Figura 12.

După cum ne amintim, organizația Rassvet a efectuat prima dintre cele două livrări ale bunurilor achiziționate în septembrie, adică în trimestrul al treilea - ultima perioadă de raportare pentru impozitul pe venit. Documentul de ajustare a chitanței a ajustat cheltuielile (costul mărfurilor vândute) în contabilitate și contabilitate fiscală în perioada de primire a reducerii (în perioada curentă). Pentru contabilitate, acest lucru este cu siguranță corect, dar pentru contabilitatea fiscală, așa cum am spus deja, acesta este un punct discutabil. Dacă contabilul aderă la poziția că, în scopul impozitării profiturilor, poate face o ajustare la baza impozabilă în perioada curentă, atunci exemplul nostru poate fi considerat complet. Dar este de remarcat faptul că această abordare este foarte riscantă.

Dacă contabilul a decis să ajusteze baza impozabilă în perioada trecută, atunci va trebui să scrie în continuare înregistrări suplimentare. Prin urmare, continuăm să corectăm mișcările documentului de ajustare a chitanței.

Primele trei cablaje nu ne mai interesează deloc, dar cablarea nr. 4 va trebui să funcționeze puțin. În perioada curentă, dorim să reducem cheltuielile doar în contabilitate, așa că vom șterge suma debitului fiscal (NU Suma Dt) și vom reflecta diferența temporară corespunzătoare (VR Suma Dt).
Copiați ultima linie. Setați data postării pentru a se potrivi cu perioada anterioară. În postare, indicăm doar suma fiscală contabilă pentru debit (Suma NU Dt) și reflectăm, de asemenea, diferența temporară corespunzătoare (Suma VR Dt).
Alte opțiuni pot fi mai multe. În primul rând, să luăm în considerare cel mai evident - vom închide contul 90. Pentru a face acest lucru, vom crea o nouă postare cu data perioadei precedente. Pentru debit, selectați contul 90.09 „Profit/pierdere din vânzări”, pentru credit, selectați contul 99.01.1 „Profit și pierdere”. Vom indica suma doar în contabilitatea fiscală și vom reflecta diferențele temporare corespunzătoare.
Tranzacțiile corectate și adăugate sunt prezentate în Fig. 13.

Figura 13.

Această opțiune ar fi fost complet potrivită pentru noi (respectiv, fără a indica diferențe temporare), dacă organizația Rassvet nu ar fi aplicat PBU 18/02.
La aplicarea PBU 18/02, această opțiune de postare poate fi utilizată numai dacă organizația nu reînchide perioadele trecute, deoarece la sfârșitul lunii (de exemplu, aceasta este luna septembrie), PBU 18/02 în programul va genera postări incorecte.

Deci, să ne uităm la o altă opțiune. Să schimbăm ultimul cablaj pe care l-am creat. Să anulăm cifra de afaceri creditară a soldului contului 90.02.1 în contabilitate fiscală. Contul de debit nu contează. Să adăugăm o altă postare cu data perioadei curente. Vom reflecta cuantumul reducerii cheltuielilor în contabilitatea fiscală pe creditul contului 99.01.1. Contul de debit nu contează. Nu uitați să înregistrați diferențele temporare relevante.
Am creat postarea nr. 5 pentru a completa automat o declarație de impozit pe venit actualizată - declarația este interesată de rulajul debitor al contului 90.02.1.
Tranzacția nr. 6 înlătură influența tranzacției anterioare asupra închiderii lunii.
Afișarea nr. 7 pe bază de angajamente crește cuantumul profitului fiscal și, în consecință, cuantumul impozitului pe venit plătit la buget - contul 68.04.1 „Decontări cu bugetul”.
Cablajul modificat este prezentat în Fig. paisprezece.

Figura 14.

Ca întotdeauna, vom verifica corectitudinea operațiunilor noastre în contabilitatea TVA. Să vedem ce se întâmplă în cartea de cumpărături și în cartea de vânzări a organizației „Rassvet” - cumpărătorul mărfurilor.
După ce a creditat mărfurile și a primit o factură de la furnizor, organizația Rassvet a dedus pe bună dreptate întreaga sumă de TVA prezentată de vânzător și a reflectat acest lucru în cartea de achiziții pentru al treilea trimestru.
Un fragment din cartea de cumpărături este prezentat în Fig.15.

Figura 15.

În al patrulea trimestru, după ce a primit o reducere și o factură de ajustare de la vânzător, organizația a restabilit suma TVA pentru a reduce costul transportului și a făcut o înregistrare în cartea de vânzări pentru al patrulea trimestru.
Un fragment din cartea de vânzări este prezentat în Fig.16.

Figura 16.

Luați în considerare o soluție pas cu pas pentru un bilet de examen ipotetic Consultant de specialitate versiunea 11. Sper că această soluție vă va ajuta să vă pregătiți pentru examen. Vreau să vă avertizez, nu garantez că răspunsul la această întrebare este 100% corect și complet, aceasta este doar viziunea mea.

Biletul în sine poate fi descărcat de la. Textul sarcinii în sine nu va fi dat în text.

Rezolvarea sarcinii nr. 8 a biletului nr. 3 consultant specialist Management comercial 11

1. Configurarea inițială a bazei:

În fila Administrare:

• în secțiunea „Marketing”, bifați casetele „Reduceri de vânzări automate”, „Segmente de parteneri”, „Segmente de articole”, „Grupuri de prețuri”.

2. Intrarea INS

Să introducem organizația: „Coffee-trade”, pentru aceasta am stabilit metoda de estimare a costului, sistemul de impozitare, contul bancar, checkout KKM(cu tip de casă de marcat autonomă) și casieria organizației.

Să creăm noi, Nomenclatură, grupuri de preț - „Ceai” și „Cafea”.

Introduceți noi Segmente ale nomenclaturii - „Ceai” și „Cafea”, includeți pozițiile corespunzătoare ale nomenclaturii în ele:

Introduceți setările pentru Termenii de reducere (fila Marketing):

Să adăugăm două noi Reduceri (fila Marketing):

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

Să creăm doi parteneri — „Normal” și „VIP-client”.

Să creăm două Segmente de parteneri - „Regular” și „VIP”, unde vom include Partenerii corespunzători:

Pentru segmentele create, trebuie să creați noi Acorduri standard (fila Marketing), unde indicăm reducerile corespunzătoare pentru diferite segmente:

Mulți dintre utilizatorii noștri se întreabă cum să setați reduceri de deplasare pentru bunurile promoționale în programul 1C? Numim reduceri de crowd-out o reducere care este acordată pentru un anumit grup de bunuri pentru o anumită perioadă de timp. Totodată, reducerile pentru acest grup sunt considerate a avea prioritate față de cele permanente.

Luați în considerare un exemplu conform condițiilor sarcinii noastre, în care:

1. Vom stabili reduceri permanente la cardurile de reducere cu un procent fix de reducere egal cu 5%.
2. Vom vinde acest produs la retail cu o reducere de 5%.
3. Vom stabili o reducere de deplasare de 10% pentru bunurile promotionale.
4. Vom aranja o vânzare, cu participarea reducerilor constante și a mărfurilor cu reducere.

Configurați reduceri permanente

Acest tip de reducere este stabilit de documentul „Setare reduceri articole” cu tipul de operațiune „După grupe de preț”.

Setările documentului sunt afișate în imagine:

< >

Vom aranja vânzarea mărfurilor cu reducere

Notă:

Data documentului trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate specificată în parametrul „Reducere de la” din documentul „Reduceri articole stabilite”. În caz contrar, puteți obține rezultate neașteptate.

Nu uitați să indicați card de reduceri pentru care se acordă reduceri.

Produsul specificat în tabelul trebuie să fie legat de un anumit grup de preț.

Dacă ați făcut totul corect, documentul în sine vă va afișa reduceri automate pentru produsele care se încadrează în grupul de preț specificat.

Configurați reduceri de crowd-out (promoționale).

Să setăm aceste reduceri cu un nou document „Setare reduceri articole” cu tipul de operație „După articol”.

Notă:

În acest caz, perioada trebuie specificată în întregime, indicând valorile „de la” și „până la”. Acest lucru este necesar pentru ca reducerile să fie anulate automat după trecerea perioadei.

În acest exemplu, am introdus o limită a mărimii reducerii, astfel încât să nu fie mai mare de 1.000 de ruble în termeni absoluti.

Dacă este necesar, putem seta atât o singură reducere la toate produsele din lista promoțională, cât și la altele diferite.

După cum puteți vedea din captura de ecran, în documentul emis pe 4 martie, există atât un produs promoțional cu o reducere de 10%, cât și un produs vândut cu o reducere obișnuită de 5%. Programul a determinat ambele tipuri de reduceri automat pe baza documentelor emise „Setare reduceri articole”.

Dacă, atunci când întocmești un document, „te joci” cu data documentului, de exemplu, schimbându-l în 10 martie, vei vedea cum „sar” reducerile automate.

Atenţie! Nu uitați să indicați cardul de reducere prezentat de cumpărător.

Astfel, puteți în mod regulat, după o promoție, să o creați imediat pe următoarea și așa mai departe. Principalul lucru este să fii atent la perioada de valabilitate a reducerilor și la datele de executare a documentelor de vânzare.

Controlul reducerilor acordate

Un exemplu al acestui raport în forma sa cea mai simplă este în imagine.

Trimite acest articol pe mailul meu

1C Trade Management 11 implementează o funcționalitate flexibilă și convenabilă pentru alocarea de reduceri și majorări. Utilizarea corectă a sistemului de reduceri poate fi un instrument foarte util în politica de marketing a companiei și poate contribui la o îmbunătățire semnificativă a performanței economice a acesteia.

Reducerile și markupurile din 1s 8.3 sunt stocate în directorul „Reduceri (markups)”, iar condițiile pentru acțiunea lor sunt, de asemenea, atribuite acolo. 1c, marcajul este introdus cu semnul minus, reducerea cu semnul plus.

Ce reduceri pot fi oferite clienților atunci când efectuează o vânzare cu ridicata?

Următoarele tipuri de reduceri sunt prezentate în 1C Trade Management:

Esența primelor trei este clară din nume, ne vom opri puțin mai detaliat asupra restului.

 Reducere de cantitate - la achiziționarea mai multor produse cu același nume, o anumită cantitate din acestea va fi oferită complet gratuit. De exemplu, un client ia 7 cărți, una merge cadou

 Cadou - la cumpărare (puteți achiziționa orice bun, sau puteți determina lista de bunuri), un produs din segmentul specificat este oferit cadou. De exemplu, cumperi orice consola de jocuri, joystick-ul vine cadou.

 Preț special – reducerea se calculează ca diferență între prețul pentru produs din documentul de vânzare și prețul pentru același produs stabilit în sistem pentru tipul de preț selectat. De exemplu, conform acordului, este valabil tipul de preț cu amănuntul, pentru care costul televizorului este de 15.000 de ruble, dar pentru acesta există o reducere care specifică tipul de preț cu ridicata. Pentru acest tip de pret, costul acestui televizor este de 12 000. Reducerea se va calcula ca 15 000-12 000=2 000, i.e. de fapt, bunurile vor fi vândute la tipul de preț cu ridicata.

 Mesaj - dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, o fereastră cu mesaj informativ;

 Rotunjirea cantității documentului - acest tip presupune următorii parametri: acuratețea, suma minimă de rotunjit, precum și rotunjirea psihologică. De exemplu, precizia rotunjirii este 10, suma minimă a rotunjirii este 1.000, rotunjirea psihologică este 0,01. Când cumpărați în valoare de 1.000 de ruble, suma de plătit va fi de 999,99

 Procentajul metodei de livrare - Unele opțiuni de livrare oferă o reducere. De exemplu, la livrarea pe cont propriu, cumpărătorul primește o reducere de 5% la partea compensatoare a costurilor de transport.

Ce conditii trebuie indeplinite pentru ca discountul sa fie acordat clientului?

O reducere sau un markup în 1s 8.3 poate fi oferită pentru respectarea anumitor condiții (de exemplu, atunci când cumpărați mai mult de 5.000 de ruble) sau oferite fără nicio condiție (de exemplu, atunci când mărfurile sunt eliberate din depozitul central, se aplică o reducere de 11% tuturor)

Așa cum am discutat mai sus, unele tipuri de reduceri conțin deja anumite condiții pentru furnizare, de exemplu, acestea sunt valabile doar la achiziționarea de produse dintr-o listă dată. Condițiile rămase sunt atribuite pentru o anumită valoare de reducere și conțin setările și parametrii acestora.

Sunt următoarele tipuri condițiile de acordare a reducerilor și majorărilor în 1C 8.3

 Pentru volumul de vânzări unic. Parametrii de influență:

Achiziție unică (valabilă într-un singur document);

Volumul (număr de mărfuri, cantitate, număr de articole, număr de articole identice);

Vand nomenclatura

De exemplu, un adaos este oferit clientului la înregistrarea vânzării de mărfuri aparținând segmentului Veselă în valoare mai mică de 14.000 de ruble.

 Pentru volumul acumulat de vânzări. Parametri de influență:

Vânzări pentru o anumită perioadă;

În cadrul unui acord sau, în general, pentru un partener;

Obiectul care se vinde.

De exemplu, partenerul „Tea Yard” atunci când cumpără orice ceainice în valoare de 150 buc. reducere se va acorda luna aceasta.

 Pentru forma de plată.

De exemplu, reducerea intră în vigoare numai la plata mărfurilor în numerar.

 Pe zi și ora achiziției.

De exemplu, atunci când faceți o achiziție miercuri de la 8 la 11

 De ziua clientului.

Reducerea este disponibilă numai pentru persoane fizice. persoane cu data de naștere specificată. Valabil în ziua nașterii, precum și în numărul specificat de zile înainte și după.

De exemplu, o reducere pentru ziua de naștere este oferită cu 2 zile înainte și 2 zile după ziua de naștere.

 Pentru programul de plată.

De exemplu, reducerea este valabilă pentru o plată în avans în numerar de 60%

 Restricționarea grupului de utilizatori.

Persoana responsabilă cu compensarea vânzării trebuie să aparțină unui anumit grup.

De exemplu, doar șeful departamentului de vânzări poate acorda o reducere.

 Intrarea clientului în segment.

De exemplu, o reducere numai pentru VIP-uri

 Pentru sortimentul vândut în luna precedentă

De exemplu, dacă un client obișnuit a cumpărat luna trecută 15 perechi de pantofi pentru bărbați și 15 perechi de pantofi de damă

Pentru o reducere, este posibil să stabiliți mai multe condiții! De exemplu, o reducere este oferită doar acelor clienți care sunt incluși în segmentul VIP și fac un avans de 80%

Cum să spuneți sistemului regulile de acțiune atunci când condițiile pentru mai multe reduceri sunt îndeplinite simultan.

Imaginați-vă o situație în care un antreprenor individual a avut o zi de naștere ieri, reducerea pentru care este de 5%, dar în același timp a îndeplinit și condiția unei achiziții unice pentru 33.000 de ruble, pentru care se datorează o reducere de 7%. Cum ar trebui calculată reducerea în acest caz?

Pentru solutii această problemă este utilizat un astfel de concept precum Grupul de aplicare comună.

Reducerile și majorările 1c pot fi grupate. Elementele de director incluse în grup respectă regulile care îi sunt atribuite. Acestea. dacă un client a achiziționat un produs și a îndeplinit condițiile pentru atribuirea a două sau mai multe reduceri în același grup, atunci modul în care ar trebui să fie oferite reducerile depinde de Opțiunea de aplicație combinată specificată în acesta.

 Adăugare - sistemul va adăuga valorile;

 Înmulțire - valorile vor fi alocate secvențial în funcție de secvența de prioritate

 Minimă - se va aplica valoarea minimă (de exemplu, în grupul de reduceri: suma pe document la prima vânzare este de 555 de ruble și pentru moment 777 de ruble. Cea mai mică valoare va fi valabilă - 555 de ruble.)

 Maxim - Se va aplica valoarea maximă.

 Deplasare - reducerea cu cea mai mare prioritate este în vigoare

Cum se creează un markup sau o reducere în 1C?

Mai întâi trebuie să setați constanta corespunzătoare în secțiunea NSI și administrare → CRM și marketing

Crearea reducerilor și a majorărilor în 1s 8.3 se realizează în directorul corespunzător Reduceri (markupuri) al secțiunii CRM și marketing. Directorul este realizat sub forma unui loc de muncă format din două ferestre. Grupurile și elementele lor subordonate sunt afișate în fereastra din stânga, reducerile sunt atribuite pentru parteneri sau depozite în fereastra din dreapta, adică. setând starea la Activ.

În primul rând, puteți selecta sau crea un grup nou, care va include noua reducereși atribuiți-i o opțiune de partajare. Utilizați comanda Creare grup.

În fila Condiții, puteți selecta elementele create anterior din directorul de condiții de reducere (markup) sau puteți selecta tipul de condiții și completați parametrii corespunzători folosind comanda Adăugare.

Cum să setați acțiunea de reducere?

Reducerea/markup-ul este stabilit pentru un anumit partener în baza unui acord individual, pentru mai mulți parteneri în baza unui acord standard, este valabil pe un card de fidelitate sau când mărfurile sunt eliberate dintr-un anumit depozit.

Puteți atribui o acțiune de reducere fie în cardurile corespunzătoare, fie în directorul Reduceri (markupuri). Pentru a face acest lucru, selectați un element al directorului din partea stângă, un acord sau un director în partea dreaptă, iar când faceți clic pe butonul Set status, se atribuie starea Activ.

Cum va funcționa reducerea automată?

La înregistrarea documentelor de vânzare, dacă sunt îndeplinite condițiile specificate pentru elementul director Reduceri (markupuri) la momentul postării documentului, sistemul va calcula toate reducerile existente conform condițiilor îndeplinite și rezultatul va fi afișat în coloanele corespunzătoare din partea tabelară a documentului. Sau puteți efectua calculul utilizând acțiunea Atribuire reduceri automate (markupuri). În coloanele care afișează mărimea reducerii, puteți deschide o fereastră pentru decodarea reducerii aplicate liniei.

Aveti vreo intrebare? Completați formularul de mai jos. Specialistii nostri au experiență grozavă setările și automatizarea 1C Trade Management 11, aceștia vor putea să vă răspundă la întrebări.