Există trei moduri:

1. Dacă aveți 1C: Retail 2.2, atunci totul este standard.
2. Editarea unui șablon utilizând editorul de șabloane de la ATOL (numai text neschimbat)
3. Ieșire programatică a câmpurilor necesare din 1C.

Prima cale

În primul rând, vă voi spune despre funcționalitatea existentă a 1C. În Retail 2.2, 1C a adăugat funcționalitate pentru editarea șabloanelor de chitanțe pentru casa de marcat. Se află în Administrație - Formulare tipărite, rapoarte și procesare - Șabloane pentru etichete, etichete de preț și chitanțe de casă.

Cum să lucrezi cu asta?

În primul rând, trebuie să stabilim de ce câmpuri vom avea nevoie, în șablon faceți clic pe „Editați SKD” și „Editați schema de prezentare a datelor”, adăugați ceea ce avem nevoie și salvați, nu uitați să mutați câmpul de la disponibil la selectat în fila câmpuri .

După ce am ales ceea ce dorim să afișăm suplimentar în chitanță, notăm șablonul și facem clic pe „Editare aspect”, putem descărca două șabloane standard „implicit” și „avansat”, primul este doar o opțiune standard, iar al doilea arată un exemplu de șablon editat.

În aspect, avem deja posibilitatea de a adăuga propriile câmpuri deasupra și dedesubtul tabelului de mărfuri din chitanță, precum și de a afișa ceea ce dorim ca document non-fiscal după primire, trebuie doar să glisăm și să plasăm câmpurile din posibile la locul unde vrem să le vedem și să le editam formatul de prezentare, puteți pur și simplu să adăugați un șir de text.

Și să vedem ce setări au câmpurile, cred că totul este clar aici din captură de ecran: Numele câmpului este fie text, fie numele câmpului dintre cele disponibile (trebuie bifată caseta de selectare a câmpului calculat), prefixul și postfixul permit pentru a afișa o frază suplimentară în fața câmpului.

Mai multe informații pot fi găsite aici https://its.1c.ru/db/kkt#content:80:retail22

Totul pare grozav și nu este nevoie de altceva, dar ce să faci dacă compania nu lucrează în 1C: Retail, achiziționarea și înființarea de schimburi doar pentru asta nu este foarte convenabil.

A doua cale

A doua opțiune este să editați șablonul în casa de marcat în sine. Această metodă este potrivită pentru cei care nu au multe case de marcat și trebuie să afișeze un fel de antet și subsol, de ex. text fix.

Atol a lansat un editor de șabloane KKT.

Din păcate, nu am făcut capturi de ecran în timpul configurării, așa că le voi împrumuta din instrucțiunile Atol.

După lansarea editorului prin meniul - casă de marcat - configurați conexiunea, ne conectăm casa de marcat ca în driverul casei de marcat.

Așa va arăta șablonul nostru

Editarea unui șablon prin acest program nu este, desigur, la fel de ușoară ca în Retail 2.2, dar totuși nu este dificilă.

Făcând clic pe linia șablonului din dreapta și din stânga, există butoanele „+” (adăugați o linie mai jos) sau „-” (ștergeți o linie)

În dreapta afișăm câmpurile disponibile și fereastra de proprietăți câmp.

Mutarea și adăugarea câmpurilor se face în principal prin fereastra de proprietăți.

După ce am selectat câmpul de care avem nevoie în șablon sau în lista câmpurilor disponibile, trebuie să indicăm în ce bloc se va localiza, pe ce linie, începând cu ce caracter și lungimea acestuia, după ce indicăm toate acestea, va fi să fie afișate în șablonul nostru.

Pentru a adăuga text arbitrar, trebuie să adăugați câmpuri „Linie liberă”. După ce ne-am plasat câmpul, trebuie să indicăm ce va fi afișat acolo; pentru aceasta, există un buton de editor de linii în meniu.

Numele câmpului conține numărul acestei linii libere: 1, 2, 3 etc. Pentru a schimba eticheta unui anumit câmp, trebuie să numărați numărul de linii după numărul câmpului începând de la a 7-a linie, de exemplu, dacă avem linia liberă 1, atunci textul său se află în editorul de linii din linia 8.

După toate manipulările noastre, puteți testa chitanța (meniu - casă de marcat - bon de testare) și încărcați șablonul și liniile gratuite în casa de marcat (meniu casa de marcat - bon de testare).

Înainte de a începe manipulările, vă sfătuiesc să salvați șablonul de verificare folosind File - Save, astfel încât să puteți restaura șablonul.

Mai multe detalii despre aceasta pot fi găsite în manualul de utilizare al editorului de șabloane.

Puteți descărca editorul din centrul de descărcare Atol.

Dezavantajul acestei metode este că va trebui să descărcați șablonul la fiecare casă și nu puteți adăuga text variabil în acest fel, deși lista de câmpuri are câmpuri precum „Etichetă personalizată”, poate că vă puteți transfera datele prin le, dar cum să transferați acest lucru în documentație nu este indicat. M-as bucura daca cineva stie si completa acest articol cu ​​asemenea informatii.

A treia cale

Ei bine, ultima modalitate este de a îmbunătăți funcționalitatea 1C.

Din punct de vedere programatic, este posibil să vă afișați propriile linii în același mod ca și în funcționalitatea editorului de chitanțe din Retail 2.2, adică. înainte de tabelul mărfurilor, după acesta și ca document nefiscal separat.

Această limitare există deoarece 1C trimite un fișier xml cu parametrii de cec către casa de marcat și, în consecință, casa de marcat nu va accepta niciuna dintre variabilele noastre fictive.

Unde pot fi adăugate toate acestea?

Descriu soluția mea bazată pe UT 10.3, dar cred că principiul generării unei chitanțe este același în toate soluțiile 1C și diferă doar în cazul în care se află aceste funcții.

Vom avea nevoie de funcția Pregătire Date pentru Fiscalizarea unui Cec din modulul obiect CheckKKM.

(Pentru UT 11 aceasta este funcția de verificare a parametrilor din modulul de formular al documentului DocumentFormRMK CheckKKM)

În această funcție, putem înlocui valoarea pe care 1C o înlocuiește cu a noastră (de exemplu, înlocuiți vânzătorul sau afișați un alt nume de articol etc.)

Căutăm o buclă de iterare peste șiruri în această funcție PM Products

// Articole de produs pentru fiecare linie de produse din ciclul ReceiptKKM.Products

Dacă ne uităm la „Cerințe pentru dezvoltarea driverelor pentru echipamentele conectate 2.1”, vom vedea că în tabelul de mărfuri, nu numai bunurile pot fi transferate în casa de marcat, ci și șiruri de text și un cod de bare, asta este ceea ce noi. voi folosi.

Mai întâi trebuie să obținem structura șirului nostru:

Pentru linia de produse arată așa

Linie de primire = EquipmentManagerClientServer.Parametrii liniei fiscale de primire();

Pentru text ca acesta

Receipt Line = Equipment ManagerClientServer.Receipt Text Line Parameters("Textul meu");

Dacă vă uitați la funcția standard Receipt Text Line Parameters, puteți vedea că 1c nu ne oferă posibilitatea de a efectua propria noastră aliniere și de a seta rupturi de linie, dar acest lucru poate fi corectat.

Așa arată o funcție standard

Funcție ReceiptTextStringParameters(Text = Nedefinit) ExportStringParameters = Structură nouă(); LineParameters.Insert("TextString"); // Tipul șirului. Parametru de serviciu de ieșire. LineParameters.Insert("Text", Text); // Linie, Necesar - șir de text LineParameters.Insert("LineWrap", False); // Boolean - ruptură de linie, valoarea implicită este setată. Row Parameters.Insert("Alignment" , "Left"); // Linie - Alinierea textului, Valori: „Stânga”, „Dreapta”, „Centru”. ReturnStringParameters; EndFunction

Iată puțin editat

Funcție ReceiptTextLineParameters(Text = Nedefinit, Aliniere = „Stânga”, LineWrap = Fals) ExportLineParameters = Structură nouă(); LineParameters.Insert("TextString"); // Tipul șirului. Parametru de serviciu de ieșire. LineParameters.Insert("Text", Text); // Linie, Necesar - șir de text LineParameters.Insert("LineWrap", LineWrap); // Boolean - ruptură de linie, valoarea implicită este setată. RowParameters.Insert("Alignment", Alignment); // Linie - Alinierea textului, Valori: „Stânga”, „Dreapta”, „Centru”. ReturnStringParameters; EndFunction

Acum, adăugând un șir de text, putem specifica alinierea și împachetarea.

Pentru a adăuga un șir de text trebuie să scriem următoarele:

Receipt Line = Equipment ManagerClientServer.Receipt Text Line Parameters("Textul meu", "Centru", False); GeneralParameters.ReceiptItems.Add(ReceiptLine);

În consecință, în loc de „Textul meu”, puteți scrie orice folosind date arbitrare din baza de informații.

Acum să decidem unde vrem să adăugăm linia:

• Înainte de masa cu produse

Pentru a face acest lucru, trebuie să adăugăm inserarea codului nostru înainte de bucla de produs.

Receipt Line = Equipment ManagerClientServer.Receipt Text Line Parameters("Textul meu", "Centru", False); GeneralParameters.ReceiptItems.Add(ReceiptLine); // Articole de produs pentru fiecare linie de produse din ciclul ReceiptKKM.Products

• După tabelul cu produse

Pentru a face acest lucru, introduceți codul nostru după buclă

GeneralParameters.ReceiptItems.Add(ReceiptLine); EndCycle; Receipt Line = Equipment ManagerClientServer.Receipt Text Line Parameters("Textul meu", "Centru", False); GeneralParameters.ReceiptItems.Add(ReceiptLine);

EquipmentManagerClientServer.PerformFormatLogicalControl(GeneralParameters);

• La retragerea fiecărui produs

În acest caz, adăugăm codul nostru în interiorul buclei, înainte sau după produs linia noastră va fi afișată, determinată de momentul în care adăugați codul, imediat după începerea buclei sau înainte de finalizarea acesteia.

Configurarea directoarelor

Pentru a lucra cu retail, trebuie să completați în plus următoarele directoare:

• Puncte de vânzare- adăugarea unor puncte de vânzare cu amănuntul prin care se desfășoară comerțul cu amănuntul.
• Box office- creăm o casă de marcat - un loc pentru primirea și stocarea numerarului în timpul unei ture (o casă de marcat, un simplu sertar de numerar și pisicile vânzătorului pot fi numite în mod convențional o casă de marcat).
• Depozite- adăugați un depozit din care vor fi eliberate mărfurile (ar putea fi o hală de depozitare, un depozit suplimentar, un anumit departament etc.).
• Terminale- daca plata fara numerar este posibila in magazin, atunci adaugam un terminal pentru acceptarea cardurilor bancare.
• Tipuri de preț- dacă este necesar, creăm un tip de preț care va fi folosit pentru vânzări cu amănuntul sau într-un anumit magazin.

Un magazin poate avea mai multe case de marcat, terminale, depozite sau tipuri de preț.

Crearea utilizatorilor (contabilitatea vânzărilor de către vânzători)

Dacă doriți să păstrați evidența vânzărilor de către vânzător, introduceți numele complet al unui anumit vânzător în cecuri și atribuiți fiecărui vânzător propriile drepturi de acces, atunci trebuie mai întâi să înregistrați fiecare vânzător ca utilizator individual al sistemului.
Utilizatorii sunt adăugați în felul următor: Meniu > Administrare > Utilizatori > Adăugare.

Completarea câmpurilor cu numele complet al utilizatorului este obligatorie; aici vor fi preluate datele despre vânzător la tipărirea unei chitanțe. Aici setați drepturile de acces la sistemul principal și/sau la interfața vânzătorului și atribuiți rolurile interfeței vânzătorului. Unului agent de vânzări i se poate atribui orice număr de roluri.

Configurarea drepturilor de acces (rolurile interfeței vânzătorului)

Configurarea rolurilor (sau drepturilor) este necesară pentru ca vânzătorul să aibă acces doar la acele obiecte de sistem (magazine, depozite, casierie, terminale de plată fără numerar, tipuri de preț) pe care le definiți pentru el. Setările de rol sunt în Meniu > Administrare > Roluri interfață comerciant.

Sistemul vă permite să creați orice număr necesar de roluri.

În fila „Setări”, definiți valorile implicite care vor fi setate automat la intrarea în interfața vânzătorului, precum și o serie de setări pentru imprimarea unei chitanțe de vânzare, reduceri etc. Dacă vânzătorul lucrează cu o casă de marcat la care este conectată casa de marcat ATOL, atunci setările bonului de vânzare pot fi ignorate (din moment ce bonul de numerar este tipărit, nu bonul de vânzare).

Pe filele „Companii”, „Puncte de vânzare”, „Depozite”, etc. indicați obiectele la care doriți să acordați acces utilizatorului. Puteți permite accesul la toate obiectele sau puteți selecta anumite opțiuni, de exemplu, o singură casă de marcat și un anumit depozit. Atunci când lucrați cu sistemele de casă de marcat ATOL, se recomandă să permiteți accesul într-un singur rol doar la o anumită casă de marcat, punct de vânzare și companie.

Conectați-vă la interfața vânzătorului

Conectați-vă la interfața vânzătorului se află în Meniu > Documente > Comerț cu amănuntul. Pentru comoditate, puteți elimina pictograma de conectare

la Bara de instrumente Lansare rapidă.

Dacă vânzătorul nu are acces la interfața principală, atunci când își introduce datele de conectare și parola în formularul standard de conectare, va merge direct la interfața vânzătorului.
Dacă rolul de interfață al comerciantului îi oferă acces la mai mult de un obiect (de exemplu, două depozite în același timp), i se va cere la conectare să confirme setările implicite.

Schimb de deschidere

Lucrările de vânzare cu amănuntul se desfășoară în ture. O tură este o perioadă în care se realizează vânzări și la sfârșitul căreia vânzătorul predă încasările. Pentru a deschide o tură, trebuie doar să creați prima vânzare sau să selectați „Open shift” în meniul „Acțiuni”. Nu există restricții privind durata schimburilor.

Înregistrarea vânzărilor, tipărirea bonului de vânzare

Operațiunea „Vânzare” anulează mărfurile din depozitul magazinului și, în același timp, acceptă fonduri de la cumpărător. La înregistrarea unei vânzări, în interfața principală este creat un document „Chitanță”.
Înregistrarea unei vânzări are loc în mai mulți pași:

Pasul 1. Setați tipul operațiunii la „Vânzare” (specificat întotdeauna în mod implicit).

Pasul 2. Selectăm bunurile din document.
Puteți face acest lucru în mai multe moduri:

• scanează codul de bare. Pentru a face acest lucru, un scaner de coduri de bare trebuie să fie conectat la sistem.
• Introduceți câteva caractere din numele produsului, numărul articolului, codul sau codul de bare în bara de căutare și apăsați tasta Enter. Selecția opțiunilor de căutare este configurată prin activarea/dezactivarea casetelor de selectare de sub bara de căutare.

Toate produsele selectate sunt plasate în lista generală. Cantitatea fiecărui tip de produs poate fi modificată cu ajutorul butoanelor

.
Costul total al cecului rezultat este reflectat în coloana „Total”. Prețul produsului (buton

) poate fi schimbat de vânzător în arbitrar numai dacă permisiunea corespunzătoare este setată în rolul de interfață al vânzătorului atribuit.
Dacă un produs are mai multe unități de măsură, atunci când selectați un produs fără a utiliza un scaner de coduri de bare, unitatea de măsură implicită va fi înlocuită. O poți schimba cu cea dorită folosind butonul

Pasul 3. Acceptăm plata.
Plata se poate face fie în numerar, fie cu cardul bancar. Atunci când alegeți opțiunea „Numerar”, în câmpul „Primit” trebuie să introduceți suma primită de la cumpărător, după care sistemul va calcula automat modificarea. Atunci când alegeți opțiunea „Terminal”, suma cecului va fi întotdeauna egală cu suma primită.

Pasul 4. Finalizăm vânzarea.
Pentru a face acest lucru, activați sau dezactivați caseta de selectare „Tipărește chitanța de vânzare la plată” (în funcție de faptul dacă emiteți o chitanță de vânzare cumpărătorului) și faceți clic pe butonul „Plătiți”. Chitanța de vânzare va conține numele vânzătorului care este în prezent „conectat” la sistem. Odată ce vânzarea este finalizată, ecranul se șterge și puteți crea o nouă vânzare.

Înregistrarea revenirii la tura curentă

Efectuarea unei returnări prin interfața vânzătorului este posibilă numai dacă articolul returnat este unul care a fost vândut în timpul schimbului curent (neînchis încă). Rambursările pentru alte ture trebuie procesate prin interfața principală.
Operațiunea „Revenire la tura curentă” duce mărfurile înapoi în depozitul magazinului și reduce veniturile pentru schimb.
Pentru a efectua o retur, trebuie să modificați tipul operațiunii setând operațiunea „Revenire la tura curentă” în loc de operațiunea „Vânzare”.

Puteți adăuga un produs în listă printr-un cod de bare, căutare sau selecție, similar cu vânzarea.
Dacă plata mărfurilor s-a făcut în numerar, atunci numerarul trebuie returnat, dacă prin terminal, returul trebuie făcut prin terminal.

Operațiunea „Verificare întârziată”

Apelat din meniul „Acțiuni” sau folosind combinația de taste rapide ALT+V.
Conceput pentru situațiile în care este necesar să se păstreze trenul de mărfuri colectat în cec fără a face o vânzare (de exemplu, când cumpărătorul a cerut să pună deoparte mai multe articole). Dacă există verificări în așteptare la închiderea unui schimb, sistemul va emite un avertisment. Un cec amânat poate fi transferat și „perforat” într-un alt schimb și i se va atribui următorul număr de serie din noua tură.

Operațiunea „Anulați verificarea”

Apelat din meniul „Acțiuni” sau din combinația de taste rapide - Alt+C.
Proiectat pentru curățarea rapidă a trenurilor de marfă încărcate. Nu puteți anula o chitanță deja salvată în interfața vânzătorului - trebuie să utilizați un retur de produs sau să ștergeți chitanța prin interfața principală.

Lista de cecuri, căutare după cecuri

Lista cecurilor se află în meniul „Acțiuni” și arată toate cecurile emise sau amânate. Folosind filtre speciale, puteți găsi chitanțe pentru o anumită casă de marcat, magazin, vânzător, depozit, terminal, modalitate de plată, tip de tranzacție, produs, selectați doar chitanțe în așteptare, chitanțe pentru o anumită perioadă sau doar pentru tura curentă.

Vizualizarea rapoartelor intermediare

Dacă în timpul unei ture un agent de vânzări trebuie să obțină informații despre veniturile curente sau să vizualizeze o listă de vânzări și returnări pe produs, acest lucru se poate face folosind două rapoarte numite din meniul „Acțiuni”: „Raport Casier” și „Raport vânzări (cu retururi). ).”
Rapoartele sunt generate în format pdf și pot fi tipărite.

Închiderea unui schimb

Închiderea unui schimb este o operațiune similară cu luarea unui raport z pe o casă de marcat. În funcție de drepturile vânzătorului, ca urmare a închiderii unei ture, veniturile pot fi retrase din casa de marcat curentă și introduse în casa de marcat principală a companiei și pot fi generate rapoarte corespunzătoare.

Pentru a închide o tură, trebuie să:

1. Faceți clic pe butonul „Acțiuni” și selectați „Închide tura”.

2. În fereastra care apare, verificați datele de vânzări pentru schimb. Dacă este necesar, activați tipărirea raportului de venituri al casieriei și/sau raportului de vânzări și, de asemenea, stabiliți procedura de gestionare a veniturilor în cadrul drepturilor stabilite pentru casier.

3. Faceți clic pe butonul „Închide tura”.

După aceasta, tura este închisă oficial, dar dacă magazinul are un terminal de plată fără numerar, banii pentru acesta sunt retrași într-o operațiune separată. Pentru a retrage bani din contul terminalului și a-i transfera în contul companiei, trebuie să întocmiți un document Banca > Chitanță în cont cu tipul de tranzacție „Acquiring Agreement”.

Modificarea detaliilor vânzărilor

Dacă setările vânzătorului îi permit să vândă, de exemplu, din diferite depozite, să folosească mai multe terminale pentru a accepta carduri bancare sau tipuri de preț, atunci în procesul de lucru poate fi necesar să se schimbe parametrii pentru o anumită vânzare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Acțiuni”, selectați „Detalii”, specificați valoarea necesară și aplicați modificările. Combinația de taste rapide pentru această acțiune este Alt+A.

Arata detaliile

Dacă vânzătorul nu trebuie să monitorizeze în mod constant detaliile vânzărilor (companie, depozit, casierie, terminal etc.), linia cu detaliile aflată în partea de sus a ecranului poate fi ascunsă. Pentru a face acest lucru, în meniul „Acțiuni”, faceți clic pe elementul „Afișați detalii”.

Această linie va dispărea de pe ecran:

Schimbarea vânzătorului

Pentru a schimba vânzătorul, selectați elementul „Schimbați vânzătorul” din meniul „Acțiuni” sau utilizați combinația de taste rapide Alt+U. Schimbarea vânzătorului este necesară dacă țineți evidența vânzărilor de către vânzător și/sau doriți să introduceți numele de familie și parafa persoanei care a finalizat vânzarea în bonul de vânzare.

Alegerea unui rol de interfață pentru comerciant

Dacă unui vânzător i se atribuie mai multe roluri în setările sale, atunci el poate comuta între ele fără a părăsi interfața vânzătorului și fără a închide tura (articolul „Roluri de interfață” din meniul „Acțiuni”).

Taste rapide pentru operațiuni frecvente

ALT+ENTER - Plătiți
ALT+A - Modificați detaliile
ALT+U - Schimbați vânzătorul
ALT+C - Anulează verificarea
ALT+V - Amânare verificarea
ALT+W - Închide fereastra modală

ALT+Q - Modificați cantitatea
ALT+P - Schimbați prețul
Alt+M - Schimbați unitatea de măsură

Cum se modifică cantitatea unui articol pe o chitanță?

Selectați linia cu produsul și faceți clic pe butonul „Cantitate”. În fereastra care apare, introduceți valoarea dorită. De asemenea, puteți utiliza butoanele „Cantitate +” și „Cantitate-”, care modifică valoarea în trepte de unu.

Cum se schimbă unitatea de măsură a unui produs?

În mod implicit, articolul cu unitatea de măsură implicită este introdus în chitanță. Dacă trebuie să schimbați unitatea de măsură, selectați linia cu produsul dorit și faceți clic pe butonul „Unitate”.

Cum pot schimba prețul?

Selectați linia cu produsul și faceți clic pe butonul „Preț”. În fereastra care apare, introduceți valoarea dorită. Interdicția de editare a prețului este determinată de rolul interfeței vânzătorului.

Cum se stabilește o reducere pe o chitanță?

Reducerile pot fi setate pe o chitanță manual sau automat.
Pentru a seta manual o reducere, faceți clic pe butonul „Reduceri” și indicați de unde să obțineți valoarea: din directorul „Reduceri” sau introduceți-l de la tastatură. Pentru a anula reducerea, selectați „Anulare reducere”. Drepturile de a lucra cu reduceri manuale sunt determinate la nivel de rol al interfeței vânzătorului. De exemplu, vânzătorului i se poate interzice complet să stabilească manual reduceri.

Înlocuirea automată a reducerilor este configurată imediat pentru interfața principală și interfața vânzătorului. Tipurile de reduceri valabile și prioritatea sunt determinate la nivelul setărilor de administrator sau utilizator în fila „Reduceri automate”.

Anularea unui cec KKM este anularea unei operațiuni de acceptare a numerarului de la un cumpărător și a manipulărilor asociate cu cecul. Dacă un cec este anulat înainte de a fi închis, atunci, de regulă, casa de marcat înregistrează acest fapt și tipărește pe cec inscripția „Cec anulat”. Suma vânzărilor anulate nu este inclusă în totalurile cumulate.

Dacă verificarea a fost deja închisă, atunci pașii sunt următorii:

• Cumpărătorul a returnat cecul în aceeași zi - cecul este ștampilat „Anulat” și semnătura persoanei responsabile; la sfârșitul turei se întocmește un proces-verbal în formularul KM-3, la care se anexează cecul eronat .
• Eroarea a fost descoperită după ce schimbul a fost închis - atunci acest fapt se reflectă în jurnalul KM-4.

IMPORTANT! Toate manipulările de mai sus au fost relevante pentru casele de casă cu ECLZ. S-a schimbat introducerea caselor de marcat online și anularea cecurilor .

Dacă nu ați auzit încă de plăți online, citiți despre ele.

Este posibil să anulați o chitanță a casei de marcat online?

În casele de marcat online, anularea unui cec este posibilă în stadiul în care acesta nu a fost încă validat. Software-ul de casă de marcat online, de regulă, vă permite să anulați un cec înainte de a fi tipărit și transferat la OFD. De exemplu, firmware-ul pentru sistemul de casă de marcat online „Evotor” vă permite să reveniți la procedura de vânzare a mărfurilor (introducerea acestora într-un cec), precum și să ajustați lista de mărfuri și să anulați complet cecul.

Dacă cecul a fost deja emis, atunci acesta nu poate fi anulat folosind metodele enumerate mai sus pentru casele de marcat cu ECLZ. Motivul pentru aceasta este modificarea Legii „Cu privire la aplicarea sistemelor de case de marcat” din 22 mai 2003 Nr. 54-FZ. Versiunea actuală a acestei legi presupune utilizarea unui control de corectare pentru a corecta verificările eronate (Clauza 4, Articolul 4.3 din Legea nr. 54-FZ). Trebuie să faceți o astfel de verificare între deschiderea și închiderea schimbului. În acest caz, puteți efectua verificarea corectării în orice altă zi: nu este necesar ca data verificării corectării să coincidă cu data calculului eronat.

O verificare de corecție poate conține 2 caracteristici de calcul:

• 1 — corectarea chitanței, adică entitatea comercială înregistrează venituri necontabilizate dacă, de exemplu, cecul nu a fost compensat deloc sau a fost compensat pentru o sumă mai mică decât cea cerută;
• 3 - corectarea cheltuielilor, atunci când o entitate comercială ajustează documentele fiscale pentru emiterea de bani din casa de marcat, întrucât inițial a fost emisă o sumă mai mică decât era necesar.

Anularea unui cec poate fi o operațiune efectuată din inițiativa unei entități comerciale - atunci când erorile sunt identificate în mod independent. Apoi, cecul indică data și numărul documentului contabil pe baza căruia sunt ajustate calculele. Aceasta ar putea fi, de exemplu, o notă explicativă a casieriei. Tipul de corecție în acest caz este „chirurgie independentă”.

Dacă o încălcare este identificată de un inspector fiscal, atunci trebuie să indicați tipul de corecție „operațiune prin comandă” și detaliile comenzii în sine.

În plus, casele de marcat online au o funcție de plată numită „retur de chitanță”. Cu ajutorul acestuia, puteți ajusta calculele la casa de marcat online în prezența clientului. Dacă constatați că ați emis un cec incorect unui cumpărător care a depus bani la casa de marcat, atunci trebuie să emiteți un nou cec pentru aceeași sumă ca în cecul eronat, dar cu semnul de calcul „retur de chitanță”. Pe un astfel de cec va fi indicat semnul fiscal al cecului primar cu o eroare. Adică anulezi, parcă, un cec nerespectat. Apoi, este scos un nou cec pentru suma corectă și eliberat cumpărătorului.

Rezultate

Anularea unei chitanțe de marcat online este posibilă doar până când aceasta este perforată și introdusă în memoria fiscală a casei de marcat. După aceasta, chitanța casei de marcat online poate fi corectată doar cu ajutorul unui control de corecție.